freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 302.900,10 350.000 182.910 117.090 300.000 306.000 312.120 318.362 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 72.328,84 1.000 3.225 26.775 30.000 30.600 31.212 31.836 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) 39.738,78 50.000 1.662 28.338 30.000 30.600 31.212 31.836 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) 15.635,64 1.000 32 968 1.000 1.020 1.040 1.061 429101 Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 430.603,36 402.000 187.829 173.171 361.000 368.220 375.584 383.095 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herab.v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 430.603,36 402.000 187.829 173.171 361.000 368.220 375.584 383.095 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) 6.894.575,50 7.800.000 4.262.750 4.237.250 8.500.000 8.670.000 8.843.400 9.020.268 533109 Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII) 61.672,68 85.000 42.032 42.968 85.000 86.700 88.434 90.203 533157 Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533201 Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) 1.372.293,01 1.700.000 947.410 752.590 1.700.000 1.734.000 1.768.680 1.804.054 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 38.108,88 40.000 17.335 32.665 50.000 51.000 52.020 53.060 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.117,00 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 8.367.767,07 9.626.000 5.270.527 5.065.473 10.336.000 10.542.720 10.753.574 10.968.646 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533158 Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/ Jugend Pflegefamilien 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533211 Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 8.367.767,07 9.626.000 5.270.527 5.065.473 10.336.000 10.542.720 10.753.574 10.968.646 Saldo (Zuschussbedarf) -7.937.163,71 -9.224.000 -5.082.698 -4.892.302 -9.975.000 -10.174.500 -10.377.990 -10.585.551
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 1.114.669,93 900.000 436.700 563.300 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 421108 Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 421109 Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 45.503,25 10.000 2.184 2.816 5.000 5.100 5.202 5.306 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 56.310,85 50.000 21.835 28.165 50.000 51.000 52.020 53.060 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 227,65 1.000 0 1.000 1.000 1.020 1.040 1.061 449603 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449601) 51.937.277,46 60.742.000 29.148.415 37.598.585 66.747.000 68.081.940 69.443.579 70.832.450 Zwischensumme 53.153.989,14 61.703.000 29.609.134 38.193.866 67.803.000 69.159.060 70.542.241 71.953.085 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448208 Rückeinnahmen öffent-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII 0,00 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 11.666,78 0 0 0 0 0 0 0 458303 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 11.666,78 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 53.165.655,92 61.703.000 29.609.134 38.193.866 67.803.000 69.159.060 70.542.241 71.953.085 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 50.704.257,51 59.000.000 28.385.500 36.614.500 65.000.000 66.300.000 67.626.000 68.978.520 533201 Leistungen (i.v.E.) 2.460.563,31 2.700.000 1.222.760 1.577.240 2.800.000 2.856.000 2.913.120 2.971.382 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 857,60 3.000 3.000 0 3.000 3.060 3.121 3.183 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 53.165.678,42 61.703.000 29.611.260 38.191.740 67.803.000 69.159.060 70.542.241 71.953.085 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständ (Wertberichtigung Jahresabschluss) 34.710,26 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 34.710,26 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 53.200.388,68 61.703.000 29.611.260 38.191.740 67.803.000 69.159.060 70.542.241 71.953.085 Saldo (Zuschussbedarf) -34.732,76 0 -2.126 2.126 0 0 0 0 Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 480.264,89 200.000 178.480 221.520 400.000 408.000 416.160 424.483 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 2.510,04 5.000 2.000 0 2.000 2.040 2.081 2.123 Zwischensumme 482.774,93 205.000 180.480 221.520 402.000 410.040 418.241 426.606 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 482.774,93 205.000 180.480 221.520 402.000 410.040 418.241 426.606 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 7.012.020,56 5.500.000 1.566.600 4.433.400 6.000.000 6.120.000 6.242.400 6.367.248 533201 Leistungen (i.v.E) 1.162.534,26 1.000.000 211.200 788.800 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.174.554,82 6.500.000 1.777.800 5.222.200 7.000.000 7.140.000 7.282.800 7.428.456 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533117 Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. 1.274,86 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.274,86 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 8.175.829,68 6.500.000 1.777.800 5.222.200 7.000.000 7.140.000 7.282.800 7.428.456 Saldo (Zuschussbedarf) -7.693.054,75 -6.295.000 -1.597.320 -5.000.680 -6.598.000 -6.729.960 -6.864.559 -7.001.850
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Produkt 01.03.04 Dezernent III Deze
Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng
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A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
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