freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)" - Restabwicklung 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 56.409,89 1.000 0 0 0 0 0 0 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) -98,72 1.000 0 0 0 0 0 0 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 21.072,06 1.000 0 0 0 0 0 0 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 449602 Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe 1.380.726,34 0 0 0 0 0 0 0 (bis 2017: Übergangs-Mrd.; ab 2018: Anteil an 5 Mrd.) Zwischensumme 1.458.109,57 4.000 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Ertr.a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellung 79.296,88 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 79.296,88 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.537.406,45 4.000 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 16.768.374,61 1.500.000 151.950 148.050 300.000 306.000 312.120 318.362 533104 Fahrdienst für Behinderte 678.283,89 200.000 0 0 0 0 0 0 533105 Pauschal. Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgesch. 70.687,63 0 0 0 0 0 0 0 533201 Leistungen (i.v.E.) 449.842,58 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 17.967.188,71 1.700.000 151.950 148.050 300.000 306.000 312.120 318.362 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533159 Zuf.zu Rückst Fahrdienst für Behinderte 71.716,11 0 0 0 0 0 0 0 533199 Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr. 51.831,91 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder.u.Sonst. VG (Werberichtigung JA) -1.627,38 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 121.920,64 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 18.089.109,35 1.700.000 151.950 148.050 300.000 306.000 312.120 318.362 Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss) -16.551.702,90 -1.696.000 -151.950 -148.050 -300.000 -306.000 -312.120 -318.362 Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 65.793,93 50.000 10.875 39.125 50.000 51.000 52.020 53.060 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 36.920,00 1.000 720 2.280 3.000 3.060 3.121 3.183 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E) 768.979,21 900.000 397.971 232.029 630.000 642.600 655.452 668.561 422106 Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 1.155.329,24 100.000 113.500 86.500 200.000 204.000 208.080 212.242 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 448803 (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54) 100,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen 16.679,04 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.043.801,42 1.051.000 523.066 359.934 883.000 900.660 918.673 937.046 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.043.801,42 1.051.000 523.066 359.934 883.000 900.660 918.673 937.046 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 3.425.482,06 4.100.000 909.450 3.390.550 4.300.000 4.386.000 4.473.720 4.563.194 533201 Leistungen (i.v.E) 24.513.670,29 25.500.000 13.356.000 14.644.000 28.000.000 28.560.000 29.131.200 29.713.824 Andere sonstige Geschäftsausgaben 543990 (Pflegeportal, bisher TP 050401; A 54) 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 27.939.152,35 29.601.000 14.265.450 18.034.550 32.300.000 32.946.000 33.604.920 34.277.018 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533117 Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. 1.089,54 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 7.684,59 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtung Jahresabschluss) 16.182,27 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -7.408,14 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 27.931.744,21 29.601.000 14.265.450 18.034.550 32.300.000 32.946.000 33.604.920 34.277.018 Saldo (Zuschussbedarf) -25.887.942,79 -28.550.000 -13.742.384 -17.674.616 -31.417.000 -32.045.340 -32.686.247 -33.339.972 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen 348,30 1000 1000 0 1000 1020 1.040 1.061 422103 Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.) 2.182,84 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.182,84 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.182,84 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 92.794,82 80.000 28.288 51.712 80.000 81.600 83.232 84.897 533106 Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V. 284.792,74 290.000 89.842 200.158 290.000 295.800 301.716 307.750 533201 Leistungen (i.v.E.) 54.682,95 40.000 64.894 7.106 72.000 73.440 74.909 76.407 Zwischensumme 432.270,51 410.000 183.024 258.976 442.000 450.840 459.857 469.054 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 432.270,51 410.000 183.024 258.976 442.000 450.840 459.857 469.054 Saldo (Zuschussbedarf) -430.087,67 -409.000 -182.024 -258.976 -441.000 -449.820 -458.817 -467.993 Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 2.504,62 4.000 2.486 1.514 4.000 4.080 4.162 4.245 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.504,62 5.000 3.486 1.514 5.000 5.100 5.202 5.306 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Ertr.a.d.Auflös. Od. Herabs.v. Rückstellungen 0,00 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.504,62 5.000 3.486 1.514 5.000 5.100 5.202 5.306 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 384.155,61 400.000 152.200 247.800 400.000 408.000 416.160 424.483 533201 Leistungen (i.v.E) 72.025,06 100.000 43.760 56.240 100.000 102.000 104.040 106.121 Zwischensumme 456.180,67 500.000 195.960 304.040 500.000 510.000 520.200 530.604 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 456.180,67 500.000 195.960 304.040 500.000 510.000 520.200 530.604 Saldo (Zuschussbedarf) -453.676,05 -495.000 -192.474 -302.526 -495.000 -504.900 -514.998 -525.298
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
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