Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

freiwillig A 50 KSt.

freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531717 Zuschüsse an Betreuungsvereine f 11.552,00 19.590 9.795 9.795 19.590 19.982 20.382 20.790 531724 Zuschuss "Frauen helfen Frauen" f 72.432,00 96.200 44.203 52.947 97.150 99.093 101.075 103.097 531725 Zuschuss "Rückhalt e.V." f 120.192,00 129.500 49.704 81.096 130.800 133.416 136.084 138.806 531729 Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück f 5.500,00 10.000 5.455 4.545 10.000 10.200 10.404 10.612 531732 Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahr) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531799 sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Personen 0,00 7.000 3.500 3.500 7.000 7.140 7.283 7.429 531815 Erholungsmaßnahmen für alte Menschen f 11.884,69 20.000 5.992 14.008 20.000 20.400 20.808 21.224 531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531824 Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531833 Zuschuss ABK Neustart gGmbH f 38.204,00 38.700 12.121 26.979 39.100 39.882 40.680 41.494 531843 Zuschuss "Bunter Kreis" f 5.000,00 5.000 2.500 2.500 5.000 5.100 5.202 5.306 531849 Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt" f 46.440,00 47.000 33.362 14.108 47.470 48.419 49.387 50.375 Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen 531854 (bisher TP 050401; A 54) f 5.000,00 5.000 2.500 2.500 5.000 5.100 5.202 5.306 531859 Fonds für bedüftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften f 13.641,56 15.000 15.000 0 15.000 15.300 15.606 15.918 531860 Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531869 Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung) f 216.861,01 190.500 117.306 75.094 192.400 196.248 200.173 204.176 Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft StädteRegion 531875 Aachen" f 0,00 6.700 3.385 3.385 6.770 6.905 7.043 7.184 531876 Zuschuss "Bahnhofsmission" f 0,00 13.300 6.715 6.715 13.430 13.699 13.973 14.252 531877 Zuschuss zum Projekt "Gewaltlos stark" f 0,00 39.000 19.695 19.695 39.390 40.178 40.982 41.802 Zwischensumme 546.707,26 642.490 331.233 316.867 648.100 661.062 674.284 687.771 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 546.707,26 642.490 331.233 316.867 648.100 661.062 674.284 687.771 Saldo (Zuschussbedarf) -546.707,26 -642.490 -331.233 -316.867 -648.100 -661.062 -674.284 -687.771 Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 448204 Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe 11.910.294,90 9.908.000 4.982.733 4.925.267 9.908.000 10.106.160 10.308.283 10.514.449 448205 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.- 65.631,08 50.000 11.920 38.080 50.000 51.000 52.020 53.060 448206 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.- 9.575,00 0 0 0 0 0 0 0 448207 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E- 16.130,49 20.000 6.942 13.058 20.000 20.400 20.809 21.225 448208 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII - 13.741,16 20.000 15.988 4.012 20.000 20.400 20.808 21.224 448209 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII - 0,00 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 448211 Rückeinnahmen privat-rechtlich -a.v.E.- 585,60 1.000 664 336 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 12.015.958,23 10.000.000 5.018.747 4.981.253 10.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080 Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 12.015.958,23 10.000.000 5.018.747 4.981.253 10.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 4.229.323,60 2.000.000 984.200 1.015.800 2.000.000 2.040.000 2.080.800 2.122.416 533201 Leistungen (i.v.E) 7.786.634,63 8.000.000 0 0 0 0 0 0 533231 Leistungen (i.v.E.) - ohne 4. Kap. SGB XII - 3.400.920 3.299.080 6.700.000 6.834.000 6.970.680 7.110.094 533241 Leistungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII - 659.880 640.120 1.300.000 1.326.000 1.352.520 1.379.570 Zwischensumme 12.015.958,23 10.000.000 5.045.000 4.955.000 10.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533299 Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen i.v.E 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 12.015.958,23 10.000.000 5.045.000 4.955.000 10.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -26.253 26.253 0 0 0 0

freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E) 170.973,94 150.000 93.084 26.916 120.000 122.400 124.848 127.345 422107 Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.) 108.734,81 100.000 49.560 20.440 70.000 71.400 72.828 74.285 Zwischensumme 279.708,75 250.000 142.644 47.356 190.000 193.800 197.676 201.630 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 12.560,52 Zwischensumme 12.560,52 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 292.269,27 250.000 142.644 47.356 190.000 193.800 197.676 201.630 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531861 Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA (bisher: A/533201) 19.263.095,73 20.000.000 11.898.600 9.101.400 21.000.000 21.420.000 21.848.400 22.285.368 Zwischensumme 19.263.095,73 20.000.000 11.898.600 9.101.400 21.000.000 21.420.000 21.848.400 22.285.368 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 12.560,52 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) -12.560,52 0 Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen 19.263.095,73 20.000.000 11.898.600 9.101.400 21.000.000 21.420.000 21.848.400 22.285.368 Saldo (Zuschussbedarf) -18.970.826,46 -19.750.000 -11.755.956 -9.054.044 -20.810.000 -21.226.200 -21.650.724 -22.083.738 Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 422104 Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.) 16.269,89 10.000 5.043 4.957 10.000 10.200 10.404 10.612 Zwischensumme 16.269,89 10.000 5.043 4.957 10.000 10.200 10.404 10.612 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 16.269,89 10.000 5.043 4.957 10.000 10.200 10.404 10.612 5 Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531726 Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege 2.331.097,91 2.500.000 1.692.860 907.140 2.600.000 2.652.000 2.705.040 2.759.141 531741 Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege 118.546,86 0 0 0 0 0 0 0 531825 Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01) 2.600.407,55 2.700.000 1.437.240 1.362.760 2.800.000 2.856.000 2.913.120 2.971.382 Zwischensumme 5.050.052,32 5.200.000 3.130.100 2.269.900 5.400.000 5.508.000 5.618.160 5.730.523 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 5.050.052,32 5.200.000 3.130.100 2.269.900 5.400.000 5.508.000 5.618.160 5.730.523 Saldo (Zuschussbedarf) -5.033.782,43 -5.190.000 -3.125.057 -2.264.943 -5.390.000 -5.497.800 -5.607.756 -5.719.911