Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 10.156.277,97 10.200.000,00 9.900.000,00 10.098.000,00 10.299.960,00 10.505.959,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 36,25 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 69.072.425,19 70.644.298,00 102.105.500,00 97.471.525,00 99.192.064,00 100.944.725,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 405.325,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 79.634.065,28 80.844.334,00 112.005.536,00 107.569.561,00 109.492.060,00 111.450.720,00 11 - Personalaufwendungen -19.045.718,33 -20.787.451,00 -20.688.678,00 -20.895.564,00 -21.104.521,00 -21.315.564,00 12 - Versorgungsaufwendungen -1.625.178,79 -1.695.583,00 -1.639.014,00 -1.655.404,00 -1.671.958,00 -1.688.678,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.877.417,30 -9.300.000,00 -9.900.000,00 -9.999.000,00 -10.098.990,00 -10.199.980,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -42.294,87 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 15 - Transferaufwendungen -129.559.295,14 -134.965.160,00 -138.300.000,00 -141.066.000,00 -143.814.492,00 -146.690.783,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.704,01 -23.400,00 -21.900,00 -22.119,00 -22.340,00 -22.563,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -159.162.608,44 -166.771.670,00 -170.549.668,00 -173.638.163,00 -176.712.377,00 -179.917.644,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -79.528.543,16 -85.927.336,00 -58.544.132,00 -66.068.602,00 -67.220.317,00 -68.466.924,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -79.528.543,16 -85.927.336,00 -58.544.132,00 -66.068.602,00 -67.220.317,00 -68.466.924,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 2.380.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 2.380.000,00 0,00 0,00 0,00 -79.528.543,16 -85.927.336,00 -56.164.132,00 -66.068.602,00 -67.220.317,00 -68.466.924,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -33.858,05 -35.549,00 -28.228,00 -28.510,00 -28.794,00 -29.081,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -79.562.401,21 -85.962.885,00 -56.192.360,00 -66.097.112,00 -67.249.111,00 -68.496.005,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
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