A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 100,00% 51,11% 48,89% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00% 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448401 Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit 20.406.290,43 22.774.298 11.577.693 11.074.807 22.652.500 22.879.025 23.107.815 23.338.893 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von ge- 0 setzlichen Sozialversicherungen (bisher: 69.897,91 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 12.969,94 0 5.111 4.889 10.000 10.100 10.201 10.303 449103 Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe 1.228.459,95 1.270.000 634.400 665.600 1.300.000 1.326.000 1.352.520 1.379.570 Zwischensumme 21.717.618,23 24.044.298 12.217.204 11.745.296 23.962.500 24.215.125 24.470.536 24.728.766 Zahlungsunwirksame Erträge 48,80% 51,20% 100,00% 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 0,00 0 -24.400 -25.600 -50.000 0 0 0 Zwischensumme 0 0 -24.400 -25.600 -50.000 0 0 0 Summe Erträge 21.717.618,23 24.044.298 12.192.804 11.719.696 23.912.500 24.215.125 24.470.536 24.728.766 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 3.487.888,24 3.952.858 1.820.759 1.741.673 3.562.432 3.598.056 3.634.037 3.670.377 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 11.682.981,56 12.832.846 6.677.282 6.387.249 13.064.531 13.195.176 13.327.128 13.460.399 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 933.837,81 1.021.765 529.698 506.691 1.036.389 1.046.753 1.057.221 1.067.793 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.421.742,47 2.572.483 1.350.346 1.291.693 2.642.039 2.668.459 2.695.144 2.722.095 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 202.775,47 200.973 99.115 94.810 193.925 195.864 197.823 199.801 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 61.726,00 0 0 0 0 0 0 0 507800 Zuführ z Rückst Jahresfreistellung 10.523,31 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 18.801.474,86 20.580.925 10.477.200 10.022.116 20.499.316 20.704.308 20.911.353 21.120.465 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.304.093,96 1.392.912 683.948 654.241 1.338.189 1.351.571 1.365.087 1.378.738 514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 256.661,78 244.990 134.161 128.334 262.495 265.120 267.771 270.449 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.560.755,74 1.637.902 818.109 782.575 1.600.684 1.616.691 1.632.858 1.649.187 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 20.362.230,60 22.218.827 11.295.309 10.804.691 22.100.000 22.320.999 22.544.211 22.769.652 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 51.963,55 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 12.198,75 20.000 10.222 9.778 20.000 20.200 20.402 20.606 545212 Erstattung von Personalaufwendungen (bisher SK A/545202) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545411 Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten 8.700.000,00 9.300.000 5.059.890 4.840.110 9.900.000 9.999.000 10.098.990 10.199.980 545412 Zuf.zu Rückst Komm.Finanz.anteil Verw.kosten ARGE 177.417,30 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 29.303.810,20 31.538.827 16.365.421 15.654.579 32.020.000 32.340.199 32.663.603 32.990.238 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 545412 Zuführung zu Rückstellungen komm. Finanzierungsanteil Verwaltungskosten AR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 37,99 38 19 19 38 38 38 38 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 37,99 38 19 19 38 38 38 38 Summe Aufwendungen 29.303.848,19 31.538.865 16.365.440 15.654.598 32.020.038 32.340.237 32.663.641 32.990.276 5 Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 29.303.848,19 31.538.865 16.365.440 15.654.598 32.020.038 32.340.237 32.663.641 32.990.276 Saldo (Zuschussbedarf) -7.586.229,96 -7.494.567 -4.172.636 -3.934.902 -8.107.538 -8.125.112 -8.193.105 -8.261.510 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 405210 Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land) 10.156.277,97 10.200.000 5.025.240 4.874.760 9.900.000 10.098.000 10.299.960 10.505.959 421122 Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 376.005,40 0 0 0 0 0 0 0 449111 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101) 43.709.167,56 43.000.000 35.962.184 37.730.816 73.693.000 68.156.400 69.519.528 70.909.919 Zwischensumme 54.241.450,93 53.200.000 40.987.424 42.605.576 83.593.000 78.254.400 79.819.488 81.415.878 Zahlungsunwirksame Erträge 458302 Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge 405.325,87 0 0 0 0 0 0 0 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 0,00 0 1.185.840 1.244.160 2.430.000 0 0 0 Zwischensumme 405.325,87 0 1.185.840 1.244.160 2.430.000 0 0 0 Summe Erträge 54.646.776,80 53.200.000 42.173.264 43.849.736 86.023.000 78.254.400 79.819.488 81.415.878 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 546101 Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (bisher: A/533110) 122.895.436,58 127.000.000 63.440.000 66.560.000 130.000.000 132.600.000 135.252.000 137.957.040 Zwischensumme 122.895.436,58 127.000.000 63.440.000 66.560.000 130.000.000 132.600.000 135.252.000 137.957.040 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) 30.080,43 0 0 0 0 0 0 0 549916 Abtretung von Forderungen 0,00 Zwischensumme 30.080,43 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 122.925.517,01 127.000.000 63.440.000 66.560.000 130.000.000 132.600.000 135.252.000 137.957.040 Saldo (Zuschussbedarf) -68.278.740,21 -73.800.000 -21.266.736 -22.710.264 -43.977.000 -54.345.600 -55.432.512 -56.541.162 Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 141.168,90 0 0 0 0 0 0 0 449106 Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102) 3.128.465,10 3.600.000 2.170.710 2.279.290 4.450.000 5.100.000 5.202.000 5.306.040 449108 Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.269.634,00 3.600.000 2.170.710 2.279.290 4.450.000 5.100.000 5.202.000 5.306.040 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 3.269.634,00 3.600.000 2.170.710 2.279.290 4.450.000 5.100.000 5.202.000 5.306.040 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531520 Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psych. Kranke 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0 531862 Zusätzl. Beschäftigungszuschuss 77.614,10 80.000 38.728 41.272 80.000 81.600 83.232 84.897 531863 Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit" 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531864 Kosten Casemanagement 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531865 Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRW 38.565,15 48.000 0 0 0 0 0 0 531871 Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe 195.676,85 140.000 70.000 0 70.000 71.400 0 0 546102 Darlehen für Mietschulden 8.357,35 50.000 48.835 1.165 50.000 51.000 52.020 53.060 546103 Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen 318.267,11 300.000 213.300 236.700 450.000 459.000 468.180 477.544 546201 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden 245.449,74 347.160 175.000 175.000 350.000 357.000 364.140 371.423 546202 Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung 634.880,82 700.000 345.310 354.690 700.000 714.000 728.280 742.846 546301 Erstausstattung Wohnung 753.359,73 1.000.000 452.700 547.300 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 546302 Erstausstattung Bekleidung 549.968,72 600.000 331.080 268.920 600.000 612.000 624.240 636.725 546801 Leistungen für Bildung und Teilhabe 3.801.718,99 4.700.000 2.372.500 2.627.500 5.000.000 5.100.000 5.202.000 5.306.040 549916 Abtretung von Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.663.858,56 7.965.160 4.047.453 4.252.547 8.300.000 8.466.000 8.562.492 8.733.743 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) 12.138,09 0 0 0 0 0 0 0 531874 Zuf.Rückst.zus.Beschäftigungszuschuss 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 12.138,09 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 6.675.996,65 7.965.160 4.047.453 4.252.547 8.300.000 8.466.000 8.562.492 8.733.743 Saldo (Zuschussbedarf) -3.406.362,65 -4.365.160 -1.876.743 -1.973.257 -3.850.000 -3.366.000 -3.360.492 -3.427.703
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Produkt 01.03.04 Dezernent III Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 010304
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Teilergebnishaushalt OE 312 Amt fü
Produkt 01.13.01 Digitalisierung/In
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Teilergebnishaushalt Produkt 050302
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Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 050306
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