freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt: 950420 "Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 1,00% 1,00% 1,00% 429106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (bis 2013: E/414200) 650.101,63 776.000 206.955 468.045 675.000 681.750 688.567 695.453 448212 Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe (bisher: E/421131) 3.681,36 10.500 3.500 7.000 10.500 10.605 10.711 10.818 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 1.000 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 653.782,99 787.500 210.955 475.545 686.500 693.365 700.298 707.301 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 653.782,99 787.500 210.955 475.545 686.500 693.365 700.298 707.301 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533909 Darlehen aus Ausgleichsabgaben (bisher: A/533124) 0,00 4.500 1.380 3.120 4.500 4.545 4.590 4.636 533910 Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Verwendung Ausgleichsabgabe (bisher: A/533123) 653.782,99 783.000 209.101 472.899 682.000 688.820 695.708 702.665 Zwischensumme 653.782,99 787.500 210.481 476.019 686.500 693.365 700.298 707.301 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 653.782,99 787.500 210.481 476.019 686.500 693.365 700.298 707.301 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 474 -474 0 0 0 0 Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen 0,00 5.000 490 510 1.000 1.010 1.020 1.030 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 449602 Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (ehemals TP 950130/449602) 0,00 3.429.000 761.280 798.720 1.560.000 13.525.200 13.795.704 14.071.618 Zwischensumme 0,00 3.439.000 761.770 799.230 1.561.000 13.526.210 13.796.724 14.072.648 Zahlungsunwirksame Erträge 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 0,00 0 -29.280 -30.720 -60.000 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 -29.280 -30.720 -60.000 0 0 0 Summe Erträge 0,00 3.439.000 732.490 768.510 1.501.000 13.526.210 13.796.724 14.072.648 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 0,00 8.800.000 4.710.450 4.589.550 9.300.000 9.393.000 9.486.930 9.581.799 Zwischensumme 0,00 8.800.000 4.710.450 4.589.550 9.300.000 9.393.000 9.486.930 9.581.799 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 8.800.000 4.710.450 4.589.550 9.300.000 9.393.000 9.486.930 9.581.799 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -5.361.000 -3.977.960 -3.821.040 -7.799.000 4.133.210 4.309.794 4.490.849
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen 0,00 5000 2.469 2.531 5.000 5.050 5.101 5.152 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen 0,00 5000 2.526 2.474 5.000 5.050 5.101 5.152 448213 Erstattung des LVR aufgrund von Delegationsaufgaben 0,00 1990000 1.003.358 986.642 1.990.000 2.009.900 2.029.999 2.050.299 Zwischensumme 0,00 2.000.000 1.008.353 991.647 2.000.000 2.020.000 2.040.201 2.060.603 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 2.000.000 1.008.353 991.647 2.000.000 2.020.000 2.040.201 2.060.603 Summe Erträge 0,00 2.000.000 1.008.353 991.647 2.000.000 2.020.000 2.040.201 2.060.603 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 0,00 2000000 1.028.000 972.000 2.000.000 2.020.000 2.040.201 2.060.603 Zwischensumme 0,00 2.000.000 1.028.000 972.000 2.000.000 2.020.000 2.040.201 2.060.603 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 2.000.000 1.028.000 972.000 2.000.000 2.020.000 2.040.201 2.060.603 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -19.647 19.647 0 0 0 0 Teilprodukt: 950450 "Leistungen nach dem BKGG" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00% 449106 Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe (ehemals TP 950510/449106) 0,00 1.200.000 867.645 482.355 1.350.000 1.377.000 1.404.540 1.432.631 Zwischensumme 0,00 1.200.000 867.645 482.355 1.350.000 1.377.000 1.404.540 1.432.631 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 1.200.000 867.645 482.355 1.350.000 1.377.000 1.404.540 1.432.631 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe (ehemals TP 950510/533811) 0,00 1.400.000 899.780 500.220 1.400.000 1.428.000 1.456.560 1.485.691 533818 Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel (ehemals TP 950510/533818) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 1.400.000 899.780 500.220 1.400.000 1.428.000 1.456.560 1.485.691 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 1.400.000 899.780 500.220 1.400.000 1.428.000 1.456.560 1.485.691 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -200.000 -32.135 -17.865 -50.000 -51.000 -52.020 -53.060 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 662.882,99 7.687.500 341.006 612.494 5.864.500 17.888.845 18.219.408 18.556.309 Zahlungsunwirksame Erträge 99,98 0 -4.880 -5.120 -10.000 0 0 0 Summe 662.982,97 7.687.500 336.126 607.374 5.854.500 17.888.845 18.219.408 18.556.309 Summe Erträge 662.982,97 7.687.500 336.126 607.374 5.794.500 17.888.845 18.219.408 18.556.309 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.376.547,05 14.635.961 964.929 1.387.017 15.051.946 15.218.907 15.387.868 15.558.854 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 1.376.547,05 14.635.961 964.929 1.387.017 15.051.946 15.218.907 15.387.868 15.558.854 Summe Aufwendungen 1.376.547,05 14.635.961 964.929 1.387.017 15.051.946 15.218.907 15.387.868 15.558.854 Zahlungswirksamer Saldo -713.664,06 -6.948.461 -623.923 -774.523 -9.187.446 2.669.938 2.831.540 2.997.455 Zahlungsunwirksamer Saldo 99,98 0 -4.880 -5.120 -10.000 0 0 0 Summe -713.564,08 -6.948.461 -628.803 -779.643 -9.197.446 2.669.938 2.831.540 2.997.455 Summe Saldo -713.564,08 -6.948.461 -628.803 -779.643 -9.257.446 2.669.938 2.831.540 2.997.455 Aufwendungen aus ILV -101.153,04 -170.778 -256.285 -93.359 -349.644 -353.140 -356.671 -360.238 Saldo insgesamt -814.717,12 -7.119.239 -885.088 -873.002 -9.607.090 2.316.798 2.474.869 2.637.217 zur Kontrolle Differenz
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
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Produkt 01.03.04 Dezernent III Deze
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