Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW Erläuterungen: Zu A/531814 "Kosten des Ombudspersonenverfahrens": Aufgrund der Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A54) wurden die ursprünglich dort verankerten Aufgaben um 01.11.2018 auf das A 50 verlagert.
Teilergebnishaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.310,80 40.000,00 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.250,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 49.560,80 41.000,00 41.000,00 41.410,00 41.824,00 42.242,00 11 - Personalaufwendungen -581.856,99 -653.288,00 -778.154,00 -785.936,00 -793.795,00 -801.733,00 12 - Versorgungsaufwendungen -80.757,79 -72.023,00 -103.148,00 -104.179,00 -105.221,00 -106.274,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -127,62 -128,00 -128,00 -129,00 -130,00 -131,00 15 - Transferaufwendungen -11.822,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.160,00 -16.322,00 -16.485,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -787,16 -7.000,00 -5.105,00 -5.156,00 -5.207,00 -5.259,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -675.351,56 -748.439,00 -902.535,00 -911.560,00 -920.675,00 -929.882,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -625.790,76 -707.439,00 -861.535,00 -870.150,00 -878.851,00 -887.640,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -625.790,76 -707.439,00 -861.535,00 -870.150,00 -878.851,00 -887.640,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -625.790,76 -707.439,00 -861.535,00 -870.150,00 -878.851,00 -887.640,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -82.576,99 -97.577,00 -223.828,00 -226.066,00 -228.327,00 -230.612,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -708.367,75 -805.016,00 -1.085.363,00 -1.096.216,00 -1.107.178,00 -1.118.252,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
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