Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Bezeichnung Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 0,00 -1.646.000,00 -576.100,00 0,00 -740.700,00 0,00 1.481.400,00 518.490,00 0,00 666.630,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -1.646.000,00 -576.100,00 0,00 -740.700,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) -34.087,03 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -34.087,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fassadendämmung/Fenster (I619612452) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.025.840,19 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -1.025.840,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 -453.000,00 -158.550,00 0,00 -203.850,00 0,00 407.700,00 142.695,00 0,00 183.465,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -453.000,00 -158.550,00 0,00 -203.850,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) -12.506,24 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -12.506,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Fenstererneuerung (I619612461) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung WC-Anlagen (I619612462) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanierung Innenausbau (I619612463) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sporthalle AC Richardstr. (I619612465) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 -344.000,00 -120.400,00 0,00 -154.800,00 0,00 309.600,00 108.360,00 0,00 139.320,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -344.000,00 -120.400,00 0,00 -154.800,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) -7.014,73 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -7.014,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Kauf Geb. Würselen (I619612471) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanierung Geb. Würselen (I619612472) -26.067,14 -370.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -26.067,14 -370.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 Digitalisierung Bauleist Verkabelung Digitalpakt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 -156.775,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 141.098,00 36.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -156.775,00 -40.000,00 0,00 0,00 Digitalisierung KInvFöG II (I61961247Y) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan der StädteRegion Aachen -3.869,88 -93.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.510,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.869,88 -93.900,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 -95.620,00 0,00 86.058,00 0,00 -95.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.620,00 0,00 86.058,00 0,00 -95.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.620,00 0,00 86.058,00 0,00 -95.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -2.222.100,00 1.999.890,00 -2.222.100,00 -150.000,00 -150.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -3.680.000,00 -3.680.000,00 -611.550,00 550.395,00 -611.550,00 -200.000,00 -200.000,00 -334.000,00 -334.000,00 -125.000,00 -125.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -464.400,00 417.960,00 -464.400,00 -190.000,00 -190.000,00 -5.445.000,00 -5.445.000,00 -1.946.000,00 -1.946.000,00 -196.775,00 177.098,00 -196.775,00 -293.900,00 264.510,00 -293.900,00
Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Bezeichnung Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 -27.492,15 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -27.492,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Bau BHKW einschl. Brennwertkessel (I619612501) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wärmedämmmaßnahmen (I619612503) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erweiterung Roda-Schule (I619612504) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau einer Trafostation (I619612505) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtungskosten (I619612506) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.550,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.295,00 18.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -22.550,00 -20.000,00 0,00 0,00 Digitalisierung KInvFöG II (I61961250Y) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -30.383,42 -93.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.510,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -30.383,42 -93.900,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) -14.620,73 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -14.620,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtungskosten (I619612603) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Erweiterungsbau (Fachbereichsräume) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.283,26 -250.000,00 -500.000,00 0,00 -500.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -2.283,26 -250.000,00 -500.000,00 0,00 -500.000,00 ELA/Sprechanlage (I619612606) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Neubau von Parkplätzen (I619612607) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 -113.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.308,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -113.675,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung KInvFöG II (I61961260Y) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan der StädteRegion Aachen -106.462,99 -93.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.510,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -106.462,99 -93.900,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.150.000,00 -4.000.000,00 -4.150.000,00 -4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -40.910,00 -40.910,00 30.000,00 115.000,00 -85.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -330.000,00 -330.000,00 -4.262.000,00 -4.262.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -265.000,00 -265.000,00 -42.550,00 38.295,00 -42.550,00 -153.900,00 138.510,00 -153.900,00 -40.910,00 -40.910,00 -1.096.000,00 -1.096.000,00 -104.000,00 -104.000,00 -850.000,00 -850.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -220.000,00 -220.000,00 -113.675,00 102.308,00 -113.675,00 -153.900,00 138.510,00 -153.900,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
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S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
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Teilergebnishaushalt Produkt 150104
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A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
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Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
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Teilergebnishaushalt Produkt 021301
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
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Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
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Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
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