Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Bezeichnung Digitalisierung KInvFöG II (I61961290Y) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 -31.178,10 -274.500,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 247.050,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -31.178,10 -274.500,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) -15.735,26 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -15.735,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 -115.000,00 -40.250,00 0,00 -51.750,00 0,00 103.500,00 36.225,00 0,00 46.575,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -115.000,00 -40.250,00 0,00 -51.750,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) -1.262,85 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -1.262,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -1.173,32 -24.500,00 -9.500,00 0,00 -27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen -1.173,32 -24.500,00 -9.500,00 0,00 -27.500,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.620,00 0,00 86.058,00 0,00 -95.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.500,00 -9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.500,00 -9.500,00 Bisher bereitgestellt -334.500,00 301.050,00 -334.500,00 -40.910,00 -40.910,00 -155.250,00 139.725,00 -155.250,00 -195.000,00 -195.000,00 -477.500,00 -232.000,00 -64.000,00 -181.500,00
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude Investitionsmaßnahmen Anlage 2.1 Teil- Schulgebäude/Maßnahme Kostenstelle/ Planungsjahr mittelfristig langfristig insgesamt produkt Investitions- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (2025 - 2031) (ab 2032) Nr. € € € € € € € € € € € € € € 961200 Berufskolleg in Alsdorf 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) 1.4 Einbau von Brandschutzeinrichtungen in der Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden (Gute Schule 2020) I61961200.2 50.000 635.000 165.000 0 0 0 0 0 0 0 850.000 1.8 Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle I61961200.7 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000 1.9 Sanierung Atrien im Trakt D I61961200.8 0 0 0 0 0 0 0 10.000 60.000 930.000 0 0 1.000.000 (VE 2021: 1.000 T€, davon kassenwirksam 10 T€ in 2022, 60 T€ in 2023 und 930 T€ in 2024) 1.10 Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen I61961200.9 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 1.11 Errichtung einer Photovoltaikanlage I61961200.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 1.12 Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude I61961200.B 200.000 200.000 450.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.375.000 1.13 Energetische Sanierung des Daches Trakt B (KInvFöG II) I61961200.D 0 0 0 60.000 400.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 835.000 1.14 Energ. San. der Fenster/Fassaden der Zwischentrakte (KInvFöG II) I61961200.E 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 605.000 0 0 0 0 725.000 (VE 2021: 605 T€, kassenwirksam in 2022) 1.15 Bau einer Flugzeughalle I61961200.F 0 0 10.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 1.18 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) I61961200.Y 0 0 0 0 0 200.000 93.900 0 0 0 0 0 0 293.900 1.19 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961200.Z 0 0 0 0 18.182 22.728 0 20.000 0 0 0 0 0 60.910 1.20 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) I61961200.W 0 0 0 0 0 0 172.750 100.000 0 0 0 0 0 272.750 1.21 Energetische Sanierung der Fassaden Sporthalle (KInvFöG II) I61961200.I 0 0 0 0 0 0 0 1.580.000 80.000 0 0 0 0 1.660.000 (VE 2021: 80 T€, kassenwirksam in 2022) 1.22 Energetische Sanierung Teilbereiche der Fassaden A, B und D (Gute Schule 2020) I61961200.J 0 0 0 0 0 0 0 105.000 735.000 10.000 0 0 0 850.000 (VE 2021: 745 T€, davon kassenwirksam 735 T€ in 2022 und 10 T€ in 2023) Zwischensumme 1. 370.000 450.000 460.000 770.000 1.053.182 762.728 326.650 1.865.000 1.430.000 70.000 930.000 0 0 8.487.560 2.1 Präsenzmelder in den Sporthallen (Gute Schule 2020) 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01 0 0 0 15.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 22.000 Zwischensumme 2. 0 0 0 15.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 20.000 Zwischensumme 961200 370.000 450.000 460.000 785.500 1.053.682 763.228 327.150 1.865.500 1.430.500 70.500 930.500 500 500 8.507.560 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 0 0 -360.000 -517.500 -239.985 -1.566.000 -616.500 0 0 0 0 -3.299.985 Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) 0 0 0 -50.000 -653.182 -187.728 0 -125.000 -735.000 -10.000 0 0 0 -1.760.910 Zuschussbedarf 370.000 450.000 460.000 735.500 40.500 58.000 87.165 174.500 79.000 60.500 930.500 500 500 3.446.665 961210 Berufskolleg in Herzogenrath 1.1 Erweiterung der Medientechnik I61961210.5 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 1.3 Einbau eines Rauchansaugsystems im Flurbereich I61961210.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 Brandschutzmaßnahmen (Gute Schule 2020) I61961210.6 100.000 20.000 500.000 680.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560.000 1.5 Brandschutz Aula (Gute Schule 2020) I61961210.7 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 1.6 Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht Gute Schule 2020) I61961210.8 0 0 0 0 0 150.000 150.000 20.000 0 0 0 0 0 320.000 1.7 Einbau einer elektronischen Schließanlage I61961210.9 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000 1.8 Brandschutzmaßnahmen Sporthalle I61961210.A 0 0 0 0 0 70.000 300.000 470.000 0 0 0 0 0 840.000 1.9 Verglasung Turnhalle (KInvFöG II) I61961210.B 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 400.000 1.10 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) I61961210.Y 0 0 0 0 0 200.000 93.900 0 0 0 0 0 0 293.900 1.11 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961210.Z 0 0 0 0 18.182 22.728 0 0 0 0 0 0 0 40.910 1.12 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) I61961210.W 0 0 0 0 0 0 159.650 10.000 169.650 Zwischsumme 1. 175.000 20.000 500.000 680.000 298.182 532.728 903.550 700.000 0 0 0 0 0 3.809.460 2. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
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freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
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Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
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Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
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Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
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Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
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Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
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Investitionen Produkt 120201 Kreiss
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S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
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Teilergebnishaushalt Produkt 150104
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Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
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Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
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Teilergebnishaushalt Produkt 021002
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Teilergebnishaushalt Produkt 021301
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
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Teilergebnishaushalt Produkt 130401
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druckerei staedteregion aachen/a 20
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