Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -249.003,27 -263.154,00 -201.693,00 -203.710,00 -205.748,00 -207.806,00 11 - Versorgungsauszahlungen -4.539,75 -11.243,00 -11.893,00 -12.012,00 -12.132,00 -12.253,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -12.960,00 -13.090,00 -13.221,00 -13.353,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.613,37 -4.731,00 -4.912,00 -4.961,00 -5.010,00 -5.060,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -255.156,39 -279.128,00 -231.458,00 -233.773,00 -236.111,00 -238.472,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -255.156,39 -279.128,00 -231.458,00 -233.773,00 -236.111,00 -238.472,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.05 Dezernent IV Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 154.866 0 154.866 156.415 157.979 159.559 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 154.866 0 154.866 156.415 157.979 159.559 Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 154.866 0 154.866 156.415 157.979 159.559 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 9.268,68 27.131 26.469 0 26.469 26.734 27.001 27.271 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 192.757,28 183.304 135.603 0 135.603 136.959 138.329 139.712 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.999,96 14.595 10.757 0 10.757 10.865 10.974 11.084 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.333,87 36.745 27.423 0 27.423 27.697 27.974 28.254 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 512,92 1.379 1.441 0 1.441 1.455 1.470 1.485 Zw.-summe Personalaufwendungen 246.872,71 263.154 201.693 0 201.693 203.710 205.748 207.806 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 3.588,60 9.561 9.943 0 9.943 10.042 10.142 10.243 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 706,29 1.682 1.950 0 1.950 1.970 1.990 2.010 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 4.294,89 11.243 11.893 0 11.893 12.012 12.132 12.253 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 251.167,60 274.397 213.586 0 213.586 215.722 217.880 220.059 541130 Dienstreisekosten 1.839,06 3.825 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 10,00 424 428 0 428 432 436 440 543120 Bücher und Zeitschriften 417,78 381 384 0 384 388 392 396 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 105,99 101 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 280 0 280 283 286 289 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 12.680 0 12.680 12.807 12.935 13.064 Zwischensumme 253.540,43 279.128 231.458 0 231.458 233.773 236.111 238.472 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 184,45 185 184 0 184 186 188 190 Zwischensumme 184,45 185 184 0 184 186 188 190 Summe Aufwendungen 253.724,88 279.313 231.642 0 231.642 233.959 236.299 238.662 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.572,32 3.859 5.235 0 5.235 5.287 5.340 5.393 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.046,33 2.096 2.785 0 2.785 2.813 2.841 2.869 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.956,81 4.622 6.585 0 6.585 6.651 6.718 6.785 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.360,47 1.079 1.403 0 1.403 1.417 1.431 1.445 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.494,22 4.244 4.167 0 4.167 4.209 4.251 4.294 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.712,42 3.074 2.923 0 2.923 2.952 2.982 3.012 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.152,07 3.952 1.169 0 1.169 1.181 1.193 1.205 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.187,96 58 2.662 0 2.662 2.689 2.716 2.743 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 15.720,00 15.769 11.386 0 11.386 11.500 11.615 11.731 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.202,60 38.753 38.315 0 38.315 38.699 39.087 39.477 Summe Aufwendungen einschl. ILV 290.927,48 318.066 269.957 0 269.957 272.658 275.386 278.139 Saldo (Zuschussbedarf) -290.927,48 -318.066 -115.091 0 -115.091 -116.243 -117.407 -118.580 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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