Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

Teilfinanzhaushalt OE

Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 689.954,60 559.000,00 535.000,00 540.350,00 545.754,00 551.212,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 336,00 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 690.290,60 569.100,00 545.100,00 550.551,00 556.057,00 561.618,00 10 - Personalauszahlungen -5.084.249,28 -5.539.351,00 -5.380.862,00 -5.434.669,00 -5.489.015,00 -5.543.905,00 11 - Versorgungsauszahlungen -264.213,51 -264.083,00 -262.429,00 -265.053,00 -267.702,00 -270.379,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -652.111,56 -825.524,00 -806.690,00 -814.757,00 -822.904,00 -831.133,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -60.992,31 -66.610,00 -77.750,00 -78.528,00 -79.312,00 -80.103,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -6.061.566,66 -6.695.568,00 -6.527.731,00 -6.593.007,00 -6.658.933,00 -6.725.520,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -5.371.276,06 -6.126.468,00 -5.982.631,00 -6.042.456,00 -6.102.876,00 -6.163.902,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -82.588,58 0,00 -25.900,00 -95.000,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -82.588,58 0,00 -25.900,00 -95.000,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -82.588,58 0,00 -25.900,00 -95.000,00 0,00 0,00

Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Dezernat IV Budgetverantwortung: A 62 - Kataster- und Vermessungsamt Herr Arzdorf Tel.: 6210 Produktverantwortung: Herr Quadflieg Tel.: 2557 Inhalte des Produktes: Beschreibung und Zielsetzung: Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben. Es ist so einzurichten und laufend zu halten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird: ● Ausführung von Liegenschaftsvemessungen ● Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen ● Nachweis aller Liegenschaften ● Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen ● Übernahme von Umlegungen und Flurbereinigungen ● Übernahme der Ergebnisse von Bodenschätzungen und Feldvergleichen ● Übernahme von Veränderungen der Lagebezeichnungen (Straße, Hausnummer) und der tatsächlichen Nutzung ● Übernahme von Eigentumsveränderungen im Grundbuch ● Durchführung von Grundstücksvereinigungen und -verschmelzungen ● Überwachung der Verpflichtung zur Gebäudeeinmessung ● Führung und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) ● Erneuerung Liegenschaftskataster entsprechend gesetzlichem Auftrag ● Bereitstellung von Daten des Liegenschaftskatasters Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung Zielgruppen: ● Grundstückseigentümer, Erwerber ● Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Versorgungsunternehmen ● Öffentliche Verwaltung ● Immobilienwirtschaft ● Geoinformationsdienste ● Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte ● Öffentlichkeit Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448804 456500 527200 525120 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2021 2020 2019 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 55,680 56,680 53,680 6,330 6,330 6,340 49,350 50,350 47,340 Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2018 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.