Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

Produkt 09.02.01

Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2021 • Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung) 28.445,76 € • MapInfo, 1 Lizenz (regio IT) 813,96 € • InkasDokumente (InkasRiss regio IT) 14.022,96 € • Inkas Basisbetrieb (regio iT) 42.340,20 € • InkasKatasterkarte Online(regio iT) 8.096,76 € • InkasPortal- (regio iT) 33.800,76 € • Inkas Antrag (regio iT) 5.940,48 € • Inkas Projekt (Projektverwaltung) 6.525,96 € • Inkas Portal Office 2.984,52 € • InkasAntrag Upload 2.113,44 € • ALKIS - Produktpreis (regio iT) 274.561,56 € • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT) 54.149,76 € • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT) 48.837,60 € • 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT) 8.053,92 € • 3A Editor zusätzliche Lizenzen ABK 23.047,92 € • Geschäftsbuch Georg (regio it) 21.791,28 € • Inkas Portal @Work (Projekt aus 2017) 5.811,96 € • 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John) 642,60 € • Geograf (HHK Datentechnik) 2.689,40 € • Credit Lizenzen 214,20 € • Exceed Lizenzen 214,20 € • GISPAD (con terra) 5.925,02 € • GISPAD - Paketierung (regio iT) 654,50 € • Inkas CreateTable (Projekt aus 2019) 4.112,64 € • Geo 8 (Fa. Geosoft) 2.256,60 € • enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten 42,84 € • Modul "Controlling I" für das Fachverfahren GEORG 1.413,72 € • ucloud ((Produktkosten) 1.777,86 € • Serverhosting Damga II (Site Audit) 1.847,12 € • Wartungsvertrag ROWE Scan 850i 360,00 € • MindManager -Wartungskosten für 6 Lizenzen • Wartungsvertrag ROWE Scan 850i • Wartungsvertrag Bookeye 4 Buchscanner 603.489,50 € davon entfallen auf Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%) 362.093,70 € Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%) 120.697,90 € Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) 120.697,90 € 603.489,50 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: • Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie) 40.000,00 € • 3D im GIS /Geoportal 20.000,00 € • Erneuerung InkasAdmin 20.000,00 € • Langzeitspeicherung von Geodaten 40.000,00 € • Vorarbeiten zur Umsetzung der ALKIS GoeInfoDok7 10.000,00 € • Umstellung digitales Grundbuch 10.000,00 € • Infra-3D-Service an GIS anbinden 30.000,00 € • Erweiterung GeoShop(inkasAngrag) 10.000,00 € insgesamt 180.000,00 € davon entfallen auf Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" 108.000,00 € Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" 36.000,00 € Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" 36.000,00 € 180.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 6.912,31 6.912,00 6.912,00 6.981,00 7.051,00 7.122,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 525.963,21 410.000,00 510.000,00 515.100,00 520.251,00 525.454,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 24,48 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 40.142,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 532.900,00 467.054,00 527.012,00 532.282,00 537.605,00 542.982,00 11 - Personalaufwendungen -3.419.201,14 -3.780.649,00 -3.673.363,00 -3.710.096,00 -3.747.197,00 -3.784.669,00 12 - Versorgungsaufwendungen -149.461,48 -155.875,00 -146.306,00 -147.769,00 -149.246,00 -150.739,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -251.044,15 -341.429,00 -490.594,00 -495.500,00 -500.454,00 -505.460,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -33.905,95 -16.710,00 -17.438,00 -17.613,00 -17.789,00 -17.966,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.195,61 -30.310,00 -31.150,00 -31.462,00 -31.776,00 -32.094,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.875.808,33 -4.324.973,00 -4.358.851,00 -4.402.440,00 -4.446.462,00 -4.490.928,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -3.342.908,33 -3.857.919,00 -3.831.839,00 -3.870.158,00 -3.908.857,00 -3.947.946,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -3.342.908,33 -3.857.919,00 -3.831.839,00 -3.870.158,00 -3.908.857,00 -3.947.946,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.342.908,33 -3.857.919,00 -3.831.839,00 -3.870.158,00 -3.908.857,00 -3.947.946,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -485.856,17 -534.891,00 -947.595,00 -957.072,00 -966.644,00 -976.311,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -3.828.764,50 -4.392.810,00 -4.779.434,00 -4.827.230,00 -4.875.501,00 -4.924.257,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00