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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 556.576,67 410.000,00 510.000,00 515.100,00 520.251,00 525.454,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24,48 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 556.601,15 420.100,00 520.100,00 525.301,00 530.554,00 535.860,00 10 - Personalauszahlungen -3.416.346,85 -3.780.649,00 -3.673.363,00 -3.710.096,00 -3.747.197,00 -3.784.669,00 11 - Versorgungsauszahlungen -163.860,12 -155.875,00 -146.306,00 -147.769,00 -149.246,00 -150.739,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -248.490,25 -341.429,00 -490.594,00 -495.500,00 -500.454,00 -505.460,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -28.716,44 -30.310,00 -31.150,00 -31.462,00 -31.776,00 -32.094,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.857.413,66 -4.308.263,00 -4.341.413,00 -4.384.827,00 -4.428.673,00 -4.472.962,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.300.812,51 -3.888.163,00 -3.821.313,00 -3.859.526,00 -3.898.119,00 -3.937.102,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -24.463,29 0,00 -10.000,00 -95.000,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -24.463,29 0,00 -10.000,00 -95.000,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -24.463,29 0,00 -10.000,00 -95.000,00 0,00 0,00

freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 511.786,01 400.000 340.000 160.000 500.000 505.000 510.050 515.151 431110 Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig) 14.177,20 10.000 6.800 3.200 10.000 10.100 10.201 10.303 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 24,48 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 10.000 5.805 4.195 10.000 10.100 10.201 10.303 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 58 42 100 101 102 103 Zwischensumme 525.987,69 420.100 352.663 167.437 520.100 525.301 530.554 535.860 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. 6.912,31 6912 4.012 2.900 6.912 6.981 7.051 7.122 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung 0 0 von Rückstellungen (ATZ) 0,00 40.042 0 0 0 458301 Erträge a.niederg.bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.912,31 46.954 4.012 2.900 6.912 6.981 7.051 7.122 Summe Erträge 532.900,00 467.054 356.675 170.337 527.012 532.282 537.605 542.982 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 58,05% 41,95% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 333.574,03 376.183 189.019 136.595 325.614 328.870 332.159 335.481 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 2.375.592,58 2.644.628 1.508.382 1.090.036 2.598.418 2.624.402 2.650.646 2.677.152 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 189.653,13 210.568 119.657 86.471 206.128 208.189 210.271 212.374 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 476.431,08 530.144 305.040 220.438 525.478 530.733 536.040 541.400 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 18.208,32 19.126 10.289 7.436 17.725 17.902 18.081 18.262 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 25.742,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 3.419.201,14 3.780.649 2.132.387 1.540.976 3.673.363 3.710.096 3.747.197 3.784.669 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 124.882,96 132.560 71.003 51.310 122.313 123.536 124.771 126.019 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 24.578,52 23.315 13.928 10.065 23.993 24.233 24.475 24.720 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 149.461,48 155.875 84.931 61.375 146.306 147.769 149.246 150.739 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.568.662,62 3.936.524 2.217.318 1.602.351 3.819.669 3.857.865 3.896.443 3.935.408 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.018,65 4.000 2.322 1.678 4.000 4.040 4.080 4.121 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 1.094,86 2.500 1.451 1.049 2.500 2.525 2.550 2.576 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.669,17 4.000 2.322 1.678 4.000 4.040 4.080 4.121 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 10.000 5.805 4.195 10.000 10.100 10.201 10.303 541130 Dienstreisekosten 3.727,96 4.000 2.322 1.678 4.000 4.040 4.080 4.121 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 3.651,67 2.000 2.322 1.678 4.000 4.040 4.080 4.121 542203 Miete Parkplätze 4.009,20 5.210 2.902 2.098 5.000 5.050 5.101 5.152 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.276,52 4.000 2.902 2.098 5.000 5.050 5.101 5.152 543120 Bücher und Zeitschriften 513,58 500 290 210 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 364,34 1.500 580 420 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 1.194,54 2.000 1.161 839 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.012,64 7.000 2.322 1.678 4.000 4.040 4.080 4.121 544512 KFZ-Steuer (ab 2018) 753,00 1.200 1.741 1.259 3.000 3.030 3.060 3.091 544621 KFZ-Versicherung (ab 2018) 2.692,16 2.900 1.538 1.112 2.650 2.677 2.704 2.731 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 235.670,91 240.129 210.196 151.898 362.094 365.715 369.372 373.066 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 10.590,56 80.800 62.694 45.306 108.000 109.080 110.171 111.273 Zwischensumme 3.841.902,38 4.308.263 2.520.188 1.821.225 4.341.413 4.384.827 4.428.673 4.472.962 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 1,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 6.514,44 2.651 1.551 1.120 2.671 2.698 2.725 2.752 571543 AfA Spezialfahrzeuge 6.979,62 6.862 4.391 3.174 7.565 7.641 7.717 7.794 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.347,89 7.197 4.181 3.021 7.202 7.274 7.347 7.420 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 4.064,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 33.906,95 16.710 10.123 7.315 17.438 17.613 17.789 17.966 Summe Aufwendungen 3.875.809,33 4.324.973 2.530.311 1.828.540 4.358.851 4.402.440 4.446.462 4.490.928 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 65.431,52 76.776 43.707 31.585 75.292 76.045 76.805 77.573 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 14.936,61 41.703 23.250 16.801 40.051 40.452 40.857 41.266 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 99.311,81 91.957 54.983 39.734 94.717 95.664 96.621 97.587 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 19.421,39 21.460 11.719 8.468 20.187 20.389 20.593 20.799 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 14.753,22 19.540 7.220 5.217 12.437 12.561 12.687 12.814 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 30.617,44 32.940 18.145 13.112 31.257 31.570 31.886 32.205 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 11.796,45 15.100 4.934 3.565 8.499 8.584 8.670 8.757 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.710,73 5.591 1.754 1.268 3.022 3.052 3.083 3.114 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 226.877,00 229.824 96.117 69.459 165.576 167.232 168.904 170.593 581700 Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeink.) 0,00 0 496.557 0 496.557 501.523 506.538 511.603 Summe Aufwendungen aus ILV 485.856,17 534.891 758.386 189.209 947.595 957.072 966.644 976.311 Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.361.665,50 4.859.864 3.288.697 2.017.749 5.306.446 5.359.512 5.413.106 5.467.239 Saldo (Zuschussbedarf) -3.828.765,50 -4.392.810 -2.932.022 -1.847.412 -4.779.434 -4.827.230 -4.875.501 -4.924.257 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0 0 0 0 0 0 0 011003 Abgänge DV-Software 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 071232 Abgänge Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 5.805 4.195 10.000 95.000 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 10.000 5.805 4.195 10.000 95.000 0 0

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    Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban

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    Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod

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    Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer

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    Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer

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    Teilergebnishaushalt Produkt 010305

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    freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod

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    Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr

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    Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr

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    Teilergebnishaushalt Produkt 020801

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    freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt

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    freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt

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    Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr

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    Teilergebnishaushalt Produkt 020802

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    freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt

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    Produkt 02.08.03 Schlachttier- und

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S

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    A 61 Immobilienmangement und Verkeh

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    Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.

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    Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

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    Teilergebnishaushalt Produkt 011201

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    freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt

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    Investitionen Produkt 011201 Gebäu

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    Erläuterungen: Die Bewirtschaftung

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    Teilergebnishaushalt Produkt 011202

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    freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt

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    freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt

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    freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt

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    freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt

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    freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt

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    freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement

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    Teilergebnishaushalt Produkt 011203

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    freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt

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