freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 7.150,00 4.000 2.650 2.350 5.000 5.050 5.101 5.152 431110 Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig) 20.624,71 35.000 10.600 9.400 20.000 20.200 20.402 20.606 448400 Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 23,76 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 27.798,47 39.000 13.250 11.750 25.000 25.250 25.503 25.758 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung 144,04 144 89 55 144 145 146 147 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 7.133 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 144,04 7.277 89 55 144 145 146 147 Summe Erträge 27.942,51 46.277 13.339 11.805 25.144 25.395 25.649 25.905 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 61,75% 38,25% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 44.311,96 77.853 47.568 29.465 77.033 77.803 78.581 79.367 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 557.404,34 575.258 349.761 216.654 566.415 572.079 577.800 583.578 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 45.005,10 45.803 27.746 17.187 44.933 45.382 45.836 46.294 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 107.285,72 115.316 70.732 43.814 114.546 115.691 116.848 118.016 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.479,05 3.958 2.589 1.604 4.193 4.235 4.277 4.320 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 24.984,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 781.470,17 818.188 498.396 308.724 807.120 815.190 823.342 831.575 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 16.507,53 27.434 17.869 11.068 28.937 29.226 29.518 29.813 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.248,90 4.825 3.505 2.171 5.676 5.733 5.790 5.848 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 19.756,43 32.259 21.374 13.239 34.613 34.959 35.308 35.661 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 801.226,60 850.447 519.770 321.963 841.733 850.149 858.650 867.236 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 866,14 1.500 926 574 1.500 1.515 1.530 1.545 541130 Dienstreisekosten 860,28 1.200 741 459 1.200 1.212 1.224 1.236 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 594,79 1.000 617 383 1.000 1.010 1.020 1.030 543120 Bücher und Zeitschriften 1.257,62 1.000 617 383 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 91,07 500 309 191 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 236,38 1.000 0 0 0 0 0 0 543925 Kosten des Gutachterausschusses 18.828,55 25.000 15.437 9.563 25.000 25.250 25.503 25.758 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.256,14 800 7.410 4.590 12.000 12.120 12.241 12.363 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 117.761,36 120.065 74.531 46.167 120.698 121.905 123.124 124.355 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 18.533,47 40.400 22.230 13.770 36.000 36.360 36.724 37.091 Zwischensumme 961.512,40 1.042.912 642.588 398.043 1.040.631 1.051.036 1.061.546 1.072.159 Zahlungsunwirksasme Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 224,27 224 166 103 269 272 275 278 Zwischensumme 224,27 224 166 103 269 272 275 278 Summe Aufwendungen 961.736,67 1.043.136 642.754 398.146 1.040.900 1.051.308 1.061.821 1.072.437 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.546,70 16.587 10.246 6.346 16.592 16.758 16.926 17.095 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.092,48 9.009 5.450 3.376 8.826 8.914 9.003 9.093 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 20.560,93 19.866 12.888 7.984 20.872 21.081 21.292 21.505 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.021,18 4.636 2.747 1.702 4.449 4.493 4.538 4.583 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.054,34 4.221 1.693 1.048 2.741 2.768 2.796 2.824 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.339,51 7.116 4.253 2.635 6.888 6.957 7.027 7.097 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 243,74 3.262 1.157 716 1.873 1.892 1.911 1.930 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.479,05 1.209 411 255 666 673 680 687 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 46.972,00 49.651 22.531 13.956 36.487 36.852 37.221 37.593 581700 Aufwendugen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 109.425 0 109.425 110.519 111.624 112.740 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen 100.309,93 115.557 170.801 38.018 208.819 210.907 213.018 215.147 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.062.046,60 1.158.693 813.555 436.164 1.249.719 1.262.215 1.274.839 1.287.584 Saldo (Zuschussbedarf) -1.034.104,09 -1.112.416 -800.216 -424.359 -1.224.575 -1.236.820 -1.249.190 -1.261.679 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0 0 0 0 0 0 0 011003 Abgänge DV-Software 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 900 900 0 900 0 0 0 081111 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 900 900 0 900 0 0 0
Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 0,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -84.700,00 -84.700,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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