freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 327.456,00 275.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 431110 Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Bußgelder 23.288,96 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 456110 Zwangsgelder 8.500,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 Zwischensumme 359.244,96 295.000 320.000 0 320.000 323.200 326.433 329.697 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 85.000,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 467,64 0 0 0 0 0 0 0 458303 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 85.467,64 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 444.712,60 295.000 320.000 0 320.000 323.200 326.433 329.697 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 273.482,86 262.761 243.180 0 243.180 245.612 248.068 250.549 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 397.471,17 387.779 375.000 0 375.000 378.750 382.538 386.363 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 31.192,62 30.875 29.748 0 29.748 30.045 30.345 30.648 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 75.241,70 77.734 75.836 0 75.836 76.594 77.360 78.134 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.874,33 13.359 13.238 0 13.238 13.370 13.504 13.639 Zw.-summe Personalaufwendungen 792.262,68 772.508 737.002 0 737.002 744.371 751.815 759.333 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 102.633,69 92.592 91.348 0 91.348 92.261 93.184 94.116 514100 Beihilfen u. Unterstützg. f. Versorgungsempf. 20.199,59 16.285 17.919 0 17.919 18.098 18.279 18.462 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 122.833,28 108.877 109.267 0 109.267 110.359 111.463 112.578 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 915.095,96 881.385 846.269 0 846.269 854.730 863.278 871.911 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 541130 Dienstreisekosten 5.103,16 4.659 0 0 0 0 0 0 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 61,05 690 685 0 685 692 699 706 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.812,96 1.898 1.882 0 1.882 1.901 1.920 1.939 543120 Bücher und Zeitschriften 3.122,49 4.832 4.963 0 4.963 5.013 5.063 5.114 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 10.000 6.667 0 6.667 6.734 6.801 6.869 543151 Zuführung zu Rückstellungen Bücher, Zeitschriften 512.500,00 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 372,28 600 600 0 600 606 612 618 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 15.968,36 20.256 73.620 0 73.620 74.356 75.100 75.851 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 6.665,74 116.646 52.258 0 52.258 52.781 53.309 53.842 Zwischensumme 1.460.702,00 1.050.966 996.944 0 996.944 1.006.913 1.016.983 1.027.153 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 675,98 627 794 0 794 802 810 818 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA) 752,29 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.428,27 627 794 0 794 802 810 818 Summe Aufwendungen 1.462.130,27 1.051.593 997.738 0 997.738 1.007.715 1.017.793 1.027.971 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 14.919,47 16.386 16.940 0 16.940 17.109 17.280 17.453 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.413,97 8.900 9.010 0 9.010 9.100 9.191 9.283 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.700,79 19.626 21.310 0 21.310 21.523 21.738 21.955 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.438,76 4.580 4.542 0 4.542 4.587 4.633 4.679 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.026,65 5.211 3.769 0 3.769 3.807 3.845 3.883 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.026,37 7.831 7.237 0 7.237 7.309 7.382 7.456 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.135,41 4.642 4.162 0 4.162 4.204 4.246 4.288 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.802,43 4.700 2.850 0 2.850 2.879 2.908 2.937 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 49.049,00 50.213 35.235 0 35.235 35.587 35.943 36.302 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 110.015 0 110.015 111.115 112.226 113.348 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 113.512,85 122.089 215.070 0 215.070 217.220 219.392 221.584 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.575.643,12 1.173.682 1.212.808 0 1.212.808 1.224.935 1.237.185 1.249.555 Saldo (Zuschussbedarf) -1.130.930,52 -878.682 -892.808 0 -892.808 -901.735 -910.752 -919.858 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6) 0,00 23.947 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 23.947 0 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 -1.333,68 -23.947,00 0,00 0,00 0,00 -1.333,68 -23.947,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -26.128,00 -26.128,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
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