Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 56.876,20 35.000,00 35.000,00 35.350,00 35.704,00 36.061,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.938,81 7.961,00 6.510,00 6.575,00 6.640,00 6.706,00 07 + Sonstige Einzahlungen 15.306,89 23.300,00 23.300,00 23.533,00 23.769,00 24.006,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 82.121,90 66.261,00 64.810,00 65.458,00 66.113,00 66.773,00 10 - Personalauszahlungen -847.343,30 -1.018.904,00 -983.857,00 -993.696,00 -1.003.633,00 -1.013.670,00 11 - Versorgungsauszahlungen -159.799,23 -160.289,00 -199.291,00 -201.285,00 -203.298,00 -205.330,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -95.922,83 -162.000,00 -165.376,00 -167.030,00 -168.700,00 -170.387,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -30.000,00 -84.649,00 -84.649,00 -85.495,00 -86.350,00 -87.214,00 15 - Sonstige Auszahlungen -167.449,54 -221.905,00 -221.255,00 -223.469,00 -225.703,00 -227.958,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.300.514,90 -1.647.747,00 -1.654.428,00 -1.670.975,00 -1.687.684,00 -1.704.559,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.218.393,00 -1.581.486,00 -1.589.618,00 -1.605.517,00 -1.621.571,00 -1.637.786,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -687,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -687,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -687,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansat Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht" 4 Erträge 1 65,00% 35,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 40.516,30 20.000 13.000 7.000 20.000 20.200 20.402 20.606 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 121,26 200 130 70 200 202 204 206 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 11.834,54 10.000 6.500 3.500 10.000 10.100 10.201 10.303 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 52.472,10 30.200 19.630 10.570 30.200 30.502 30.807 31.115 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 52.472,10 30.200 19.630 10.570 30.200 30.502 30.807 31.115 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 65,00% 35,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 155.289,81 155.513 141.294 76.081 217.375 219.549 221.744 223.961 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 89.831,16 120.787 32.768 17.645 50.413 50.917 51.426 51.940 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.338,13 9.617 2.599 1.400 3.999 4.039 4.079 4.120 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 17.821,07 24.213 6.627 3.568 10.195 10.297 10.400 10.504 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.462,97 7.907 7.691 4.142 11.833 11.951 12.071 12.192 Zw.-summe Personalaufwendungen 278.743,14 318.037 190.979 102.836 293.815 296.753 299.720 302.717 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 58.135,18 54.799 53.075 28.579 81.654 82.471 83.296 84.129 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 11.441,72 9.638 10.411 5.606 16.017 16.177 16.339 16.502 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 69.576,90 64.437 63.486 34.185 97.671 98.648 99.635 100.631 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 348.320,04 382.474 254.465 137.021 391.486 395.401 399.355 403.348 541130 Dienstreisekosten 1.773,34 2.000 1.300 700 2.000 2.020 2.040 2.060 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 169,22 350 227 123 350 354 358 362 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 209.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) 41,71 200 130 70 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 2.084,08 1.500 975 525 1.500 1.515 1.530 1.545 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.098,16 2.000 1.300 700 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 563.486,55 388.524 258.397 139.139 397.536 401.512 405.527 409.581 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 52,90 53 34 19 53 54 55 56 573110 AfA auf Ford. und sonst. Vermögensgegenstände 55,60 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 6.564,54 Zwischensumme 6.673,04 53 34 19 53 54 55 56 Summe Aufwendungen 570.159,59 388.577 258.431 139.158 397.589 401.566 405.582 409.637 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.346,82 8.023 5.663 3.049 8.712 8.799 8.887 8.976 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.452,39 4.358 3.012 1.622 4.634 4.680 4.727 4.774 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.657,36 9.610 7.124 3.836 10.960 11.070 11.181 11.293 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.888,73 2.243 1.518 818 2.336 2.359 2.383 2.407 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.474,24 2.124 1.082 583 1.665 1.682 1.699 1.716 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.569,06 3.153 1.992 1.072 3.064 3.095 3.126 3.157 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.022,04 1.579 1.532 825 2.357 2.381 2.405 2.429 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 28 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 17.121,00 19.505 9.188 4.948 14.136 14.277 14.420 14.564 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 33.080 17.813 50.893 51.402 51.916 52.435 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.531,64 50.623 64.191 34.566 98.757 99.745 100.744 101.751 Summe Aufwendungen einschl. ILV 612.691,23 439.200 322.622 173.724 496.346 501.311 506.326 511.388 Saldo (Zuschussbedarf) -560.219,13 -409.000 -302.992 -163.154 -466.146 -470.809 -475.519 -480.273 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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