freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 166.506,50 134.696 42.770 97.230 140.000 141.400 142.814 144.242 448100 Erstattungen vom Land 275,60 283 79 181 260 263 266 269 Zwischensumme 166.782,10 134.979 42.849 97.411 140.260 141.663 143.080 144.511 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 166.782,10 134.979 42.849 97.411 140.260 141.663 143.080 144.511 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 30,55% 69,45% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 158.911,51 143.535 44.835 101.926 146.761 148.229 149.711 151.208 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 212.132,85 226.783 70.056 159.260 229.316 231.609 233.925 236.264 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 16.649,67 18.057 5.557 12.634 18.191 18.373 18.557 18.743 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 42.649,70 45.461 14.168 32.207 46.375 46.839 47.307 47.780 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.633,94 7.298 2.441 5.548 7.989 8.069 8.150 8.232 Zw.-summe Personalaufwendungen 438.977,67 441.134 137.057 311.575 448.632 453.119 457.650 462.227 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 59.570,62 50.579 16.842 38.287 55.129 55.680 56.237 56.799 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 11.724,23 8.896 3.304 7.510 10.814 10.922 11.031 11.141 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 71.294,85 59.475 20.146 45.797 65.943 66.602 67.268 67.940 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 510.272,52 500.609 157.203 357.372 514.575 519.721 524.918 530.167 531827 Förderprogramm "Regenerative Energien" f 21.300,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 531828 Förderprogramm "Dach- u. Fassadensanierung" f 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 541130 Dienstreisekosten 171,60 500 0 0 0 0 0 0 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 100 31 69 100 101 102 103 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 320,85 400 122 278 400 404 408 412 543120 Bücher und Zeitschriften 619,59 500 153 347 500 505 510 515 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 500 153 347 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 6,94 100 31 69 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 392,70 472 1.496 3.402 4.898 4.947 4.996 5.046 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 4.427 516 1.172 1.688 1.705 1.722 1.739 Zwischensumme 533.084,20 657.608 309.705 363.056 672.761 677.989 683.268 688.600 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zu Rückstellungen f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 1.448 3.293 4741 4.788 4.836 4.884 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 105,80 106 32 74 106 107 108 109 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 105,80 106 1.480 3.367 4.847 4.895 4.944 4.993 Summe Aufwendungen 533.190,00 657.714 311.185 366.423 677.608 682.884 688.212 693.593 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.847,24 9.307 3.147 7.155 10.302 10.405 10.509 10.614 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.024,52 5.055 1.674 3.806 5.480 5.535 5.590 5.646 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.460,64 11.147 3.959 9.000 12.959 13.089 13.220 13.352 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.632,29 2.601 844 1.918 2.762 2.790 2.818 2.846 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.387,62 2.960 700 1.592 2.292 2.315 2.338 2.361 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.166,30 4.448 1.345 3.056 4.401 4.445 4.489 4.534 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.452,10 2.636 773 1.758 2.531 2.556 2.582 2.608 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.253,98 2.670 529 1.204 1.733 1.750 1.768 1.786 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 29.084,00 28.520 6.546 14.880 21.426 21.640 21.856 22.075 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 66.895 0 66.895 67.564 68.240 68.922 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.308,69 69.344 86.412 44.369 130.781 132.089 133.410 134.744 Summe Aufwendungen einschl. ILV 600.498,69 727.058 397.597 410.792 808.389 814.973 821.622 828.337 Saldo (Zuschussbedarf) -433.716,59 -592.079 -354.748 -313.381 -668.129 -673.310 -678.542 -683.826 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 100201 Wohnraumförderung Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 -1.375,31 -24.705,00 0,00 0,00 0,00 -1.375,31 -24.705,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -24.705,00 -24.705,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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