freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansat Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 939110 "Tierschutz" 4 Erträge 67,00% 33,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 16.644,00 15.000 10.050 4.950 15.000 15.150 15.302 15.455 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 761,50 1.500 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 132.504,86 6.000 4.020 1.980 6.000 6.060 6.121 6.182 456110 Zwangsgelder 5.100,00 7.200 4.824 2.376 7.200 7.272 7.345 7.418 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 67 33 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.745,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 157.755,36 29.800 19.966 9.834 29.800 30.098 30.400 30.703 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 1.719,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.719,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 159.474,36 29.800 19.966 9.834 29.800 30.098 30.400 30.703 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 67,00% 33,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 177.524,36 226.975 148.667 73.224 221.891 224.110 226.351 228.615 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 241.520,01 314.524 207.003 101.957 308.960 312.050 315.171 318.323 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.416,72 25.043 16.422 8.088 24.510 24.755 25.003 25.253 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 45.388,07 63.050 41.862 20.619 62.481 63.106 63.737 64.374 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.659,76 11.540 8.093 3.986 12.079 12.200 12.322 12.445 Zw.-summe Personalaufwendungen 493.508,92 641.132 422.047 207.874 629.921 636.221 642.584 649.010 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 66.030,07 79.982 55.845 27.506 83.351 84.185 85.027 85.877 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 12.995,52 14.067 10.954 5.396 16.350 16.514 16.679 16.846 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 79.025,59 94.049 66.799 32.902 99.701 100.699 101.706 102.723 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 572.534,51 735.181 488.846 240.776 729.622 736.920 744.290 751.733 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.421,59 3.000 2.010 990 3.000 3.030 3.060 3.091 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 524,27 2.000 1.340 660 2.000 2.020 2.040 2.060 531805 Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege von Kleintieren 30.000,00 84.649 56.715 27.934 84.649 85.495 86.350 87.214 541130 Dienstreisekosten 946,91 2.000 1.340 660 2.000 2.020 2.040 2.060 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 781,84 1.500 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545 542303 Leasing Kfz. 2.991,92 3.000 2.010 990 3.000 3.030 3.060 3.091 543120 Bücher und Zeitschriften 1.576,36 1.800 1.206 594 1.800 1.818 1.836 1.854 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 18.672,45 475 318 157 475 480 485 490 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 30.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) 59,94 80 54 26 80 81 82 83 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 600 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.323,84 1.500 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545 543999 Unterbringung und Pflege von Großtieren/Exoten 138.907,45 200.000 134.000 66.000 200.000 202.000 204.020 206.060 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 252,00 300 201 99 300 303 306 309 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 3.145,09 2.600 1.708 842 2.550 2.576 2.602 2.628 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 2.262 1.114 3.376 3.410 3.444 3.478 Zwischensumme 806.138,17 1.038.685 694.020 341.832 1.035.852 1.046.213 1.056.675 1.067.241 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 252,97 253 170 83 253 256 259 262 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- 0 0 0 gegenstände (Niederschlagung/Erlass) 1.324,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. sonst. VG (Wertberichtigung JA) 125.779,74 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 127.356,71 253 170 83 253 256 259 262 Summe Aufwendungen 933.494,88 1.038.938 694.190 341.915 1.036.105 1.046.469 1.056.934 1.067.503 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 14.472,02 15.422 10.879 5.358 16.237 16.399 16.563 16.729 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.311,75 8.377 5.787 2.850 8.637 8.723 8.810 8.898 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.019,58 18.471 13.685 6.741 20.426 20.630 20.836 21.044 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.305,96 4.311 2.917 1.436 4.353 4.397 4.441 4.485 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.361,69 4.082 2.079 1.024 3.103 3.134 3.165 3.197 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.856,39 6.060 3.826 1.884 5.710 5.767 5.825 5.883 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.614,78 3.035 2.943 1.450 4.393 4.437 4.481 4.526 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 53 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 39.039,00 37.495 17.651 8.694 26.345 26.608 26.874 27.143 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 63.550 31.301 94.851 95.800 96.758 97.726 Summe Aufwendungen aus ILV 96.981,17 97.306 123.317 60.738 184.055 185.895 187.753 189.631 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.030.476,05 1.136.244 817.507 402.653 1.220.160 1.232.364 1.244.687 1.257.134 Saldo (Zuschussbedarf) -871.001,69 -1.106.444 -797.541 -392.819 -1.190.360 -1.202.266 -1.214.287 -1.226.431 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071211 Zug. PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansat Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung" 4 Erträge 62,00% 38,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 8.556,05 3.500 2.170 1.330 3.500 3.535 3.570 3.606 Zwischensumme 8.556,05 3.500 2.170 1.330 3.500 3.535 3.570 3.606 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 8.556,05 3.500 2.170 1.330 3.500 3.535 3.570 3.606 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 4.465,56 4.349 2.648 1.623 4.271 4.314 4.357 4.401 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 256,46 221 144 88 232 234 236 238 Zw.-summe Personalaufwendungen 4.722,02 4.570 2.792 1.711 4.503 4.548 4.593 4.639 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.153,16 1.533 994 610 1.604 1.620 1.636 1.652 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 423,78 270 195 120 315 318 321 324 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.576,94 1.803 1.189 730 1.919 1.938 1.957 1.976 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.298,96 6.373 3.981 2.441 6.422 6.486 6.550 6.615 529109 Umlage Tierkörperbeseitigung 90.863,91 157.000 97.340 59.660 157.000 158.570 160.156 161.758 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 98.162,87 163.373 101.321 62.101 163.422 165.056 166.706 168.373 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 98.162,87 163.373 101.321 62.101 163.422 165.056 166.706 168.373 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 125,02 134 89 54 143 144 145 146 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 28,69 73 47 29 76 77 78 79 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 190,31 160 112 68 180 182 184 186 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 36,81 37 24 14 38 38 38 38 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 29,15 35 17 10 27 27 27 27 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 49,97 53 31 19 50 51 52 53 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 39,35 26 24 15 39 39 39 39 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 337,00 325 144 88 232 234 236 238 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 518 317 835 843 851 860 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 836,30 843 1.006 614 1.620 1.635 1.650 1.666 Summe Aufwendungen einschl. ILV 98.999,17 164.216 102.327 62.715 165.042 166.691 168.356 170.039 Saldo (Zuschussbedarf) -90.443,12 -160.716 -100.157 -61.385 -161.542 -163.156 -164.786 -166.433 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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