Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.012,56 297.027,00 386.236,00 185.860,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 31.012,56 297.027,00 386.236,00 185.860,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -183.922,20 -164.166,00 -155.222,00 -156.773,00 -85.291,00 -86.144,00 11 - Versorgungsauszahlungen -13.619,25 -11.774,00 -9.364,00 -9.457,00 -9.552,00 -9.648,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.785,00 -295.369,00 -341.185,00 -161.803,00 -1.821,00 -1.839,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 -71.853,00 -72.572,00 -73.298,00 -74.031,00 15 - Sonstige Auszahlungen -64.506,64 -171.950,00 -173.200,00 -174.933,00 -176.683,00 -178.450,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -263.833,09 -643.259,00 -750.824,00 -575.538,00 -346.645,00 -350.112,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -232.820,53 -346.232,00 -364.588,00 -389.678,00 -346.645,00 -350.112,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt 14.01.02 Klimastrategie Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund f 31.012,56 0 0 0 0 0 0 0 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 297.027 342.236 0 342.236 185.860 0 0 414500 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 0 6.000 0 6.000 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen f 0,00 0 38.000 0 38.000 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 31.012,56 297.027 386.236 0 386.236 185.860 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 31.012,56 297.027 386.236 0 386.236 185.860 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 29.320,56 28.415 20.840 0 20.840 21.048 21.258 21.471 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 115.878,54 104.920 103.973 0 103.973 105.013 33.015 33.345 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.059,89 8.354 8.248 0 8.248 8.330 8.413 8.497 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 24.228,57 21.032 21.027 0 21.027 21.237 21.449 21.663 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.624,20 1.445 1.134 0 1.134 1.145 1.156 1.168 Zw.-summe Personalaufwendungen 180.111,76 164.166 155.222 0 155.222 156.773 85.291 86.144 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 10.765,78 10.013 7.828 0 7.828 7.906 7.985 8.065 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.104,58 1.761 1.536 0 1.536 1.551 1.567 1.583 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 12.870,36 11.774 9.364 0 9.364 9.457 9.552 9.648 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 192.982,12 175.940 164.586 0 164.586 166.230 94.843 95.792 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531812 Kooperation mit der Verbraucherzentrale f 0,00 0 61.853 0 61.853 62.472 63.097 63.728 531835 Zuschuss "altbau+" f 0,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 300 0 300 303 306 309 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 150 0 150 152 154 156 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 200 0 200 202 204 206 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 100 0 100 101 102 103 543211 Kosten der Klimastrategie f 0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 543230 Maßnahmen Klima f 69.481,22 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 1.915,06 1.950 2.450 0 2.450 2.475 2.500 2.525 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.785,00 1.785 1.785 0 1.785 1.803 1.821 1.839 545831 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 293.584 339.400 0 339.400 160.000 0 0 Zwischensumme 266.163,40 643.259 750.824 0 750.824 575.538 346.645 350.112 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 266.163,40 643.259 750.824 0 750.824 575.538 346.645 350.112 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.853,68 2.052 2.809 0 2.809 2.837 2.865 2.894 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 650,88 1.115 1.494 0 1.494 1.509 1.524 1.539 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.329,20 2.458 3.533 0 3.533 3.568 3.604 3.640 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 846,61 574 753 0 753 761 769 777 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 722,66 601 985 0 985 995 1.005 1.015 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.261,92 841 369 0 369 373 377 381 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.074,18 581 695 0 695 702 709 716 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 632,00 473 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.637,00 4.909 1.901 0 1.901 1.920 1.939 1.958 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 21.396 0 21.396 21.610 21.826 22.044 581910 Aufwendungen aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 600 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.008,13 14.204 33.935 0 33.935 34.275 34.618 34.964 Summe Aufwendungen einschl. ILV 286.171,53 657.463 784.759 0 784.759 609.813 381.263 385.076 Saldo (Zuschussbedarf) -255.158,97 -360.436 -398.523 0 -398.523 -423.953 -381.263 -385.076 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011003 Abgänge DV-Software 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
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