Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 125.333,00 44.390,00 0,00 0,00 17.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 10.900,00 151.702,00 118.703,00 118.703,00 118.703,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 136.233,00 196.092,00 118.703,00 118.703,00 136.203,00 10 - Personalauszahlungen -197.662,38 -279.774,00 -378.928,00 -382.717,00 -386.544,00 -390.409,00 11 - Versorgungsauszahlungen -20.882,85 -17.687,00 -21.859,00 -22.078,00 -22.299,00 -22.522,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -131.500,19 -487.500,00 -554.569,00 -512.978,00 -512.978,00 -522.978,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -350.045,42 -785.004,00 -955.356,00 -917.773,00 -921.821,00 -935.909,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -350.045,42 -648.771,00 -759.264,00 -799.070,00 -803.118,00 -799.706,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -23.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -23.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -23.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Leader) f 0,00 110.333 26.890 0 26.890 0 0 0 414600 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 15.000 17.500 0 17.500 0 0 17.500 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV f 0,00 10.900 122.652 0 122.652 89.653 89.653 89.653 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 29.050 0 29.050 29.050 29.050 29.050 Zwischensumme 0,00 136.233 196.092 0 196.092 118.703 118.703 136.203 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 136.233 196.092 0 196.092 118.703 118.703 136.203 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 43.980,84 42.685 48.648 0 48.648 49.134 49.625 50.121 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 113.705,74 183.519 255.652 0 255.652 258.209 260.791 263.399 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.910,17 14.612 20.280 0 20.280 20.483 20.688 20.895 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 22.869,81 36.788 51.700 0 51.700 52.217 52.739 53.266 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.393,57 2.170 2.648 0 2.648 2.674 2.701 2.728 Zw.-summe Personalaufwendungen 191.860,13 279.774 378.928 0 378.928 382.717 386.544 390.409 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 16.507,52 15.041 18.274 0 18.274 18.457 18.642 18.828 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.248,87 2.646 3.585 0 3.585 3.621 3.657 3.694 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 19.756,39 17.687 21.859 0 21.859 22.078 22.299 22.522 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 211.616,52 297.461 400.787 0 400.787 404.795 408.843 412.931 531798 Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK 0,00 11.118 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 200 0 200 200 200 200 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 200 0 200 200 200 200 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 200 0 200 200 200 200 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 200 0 200 200 200 200 543230 Maßnahmen Klimaschutz 77.393,64 0 0 0 0 0 0 0 543911 Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung f 0,00 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 543987 Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept" f 37.791,28 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500 543988 Sach-/Projektkosten "Mobilität" f 82.952,61 140.000 171.591 0 171.591 140.000 140.000 140.000 543989 Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B. Dorfwerkstätten,Unser Dorf hat Zukunft) f 37.077,79 40.000 73.678 0 73.678 63.678 63.678 73.678 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 43 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 446.831,84 796.122 955.356 0 955.356 917.773 921.821 935.909 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 446.831,84 796.122 955.356 0 955.356 917.773 921.821 935.909 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.991,15 6.213 6.840 0 6.840 6.908 6.977 7.047 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 910,72 3.375 3.638 0 3.638 3.674 3.711 3.748 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.054,26 7.441 8.604 0 8.604 8.690 8.777 8.865 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.183,74 1.737 1.834 0 1.834 1.852 1.871 1.890 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.010,46 1.818 2.400 0 2.400 2.424 2.448 2.472 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.761,74 2.545 899 0 899 908 917 926 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.499,61 1.758 1.692 0 1.692 1.709 1.726 1.743 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 886,59 1.431 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.681,00 14.870 4.629 0 4.629 4.675 4.722 4.769 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 52.102 0 52.102 52.623 53.149 53.680 Summe Aufwendungen aus ILV 27.979,27 41.188 82.638 0 82.638 83.463 84.298 85.140 Summe Aufwendungen einschl. ILV 474.811,11 837.310 1.037.994 0 1.037.994 1.001.236 1.006.119 1.021.049 Saldo (Zuschussbedarf) -474.811,11 -701.077 -841.902 0 -841.902 -882.533 -887.416 -884.846 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 045101 Zugänge Straßennetz mit Wegen u. Plätzen 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 195315 RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern., Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KInvFöG) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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