Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

Teilergebnishaushalt OE

Teilergebnishaushalt OE 470 A 70 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 665.569,98 1.132.210,00 584.669,00 590.515,00 596.420,00 602.385,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 286.371,95 270.000,00 280.000,00 282.800,00 285.629,00 288.485,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 78,50 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 151.933,22 101.400,00 115.500,00 116.655,00 117.821,00 118.999,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.607,14 18.100,00 18.100,00 18.281,00 18.464,00 18.649,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.107.560,79 1.521.810,00 998.369,00 1.008.352,00 1.018.436,00 1.028.621,00 11 - Personalaufwendungen -4.040.401,44 -4.065.062,00 -3.847.395,00 -3.885.869,00 -3.924.725,00 -3.963.971,00 12 - Versorgungsaufwendungen -399.422,89 -371.157,00 -355.737,00 -359.294,00 -362.887,00 -366.515,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -570.188,69 -833.347,00 -562.472,00 -568.095,00 -573.777,00 -579.515,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -61.260,47 -77.960,00 -73.854,00 -74.593,00 -75.340,00 -76.094,00 15 - Transferaufwendungen -836.191,20 -898.118,00 -915.224,00 -924.376,00 -933.620,00 -942.956,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -625.009,15 -1.167.730,00 -273.449,00 -275.960,00 -278.495,00 -281.056,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.532.473,84 -7.413.374,00 -6.028.131,00 -6.088.187,00 -6.148.844,00 -6.210.107,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -5.424.913,05 -5.891.564,00 -5.029.762,00 -5.079.835,00 -5.130.408,00 -5.181.486,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -5.424.913,05 -5.891.564,00 -5.029.762,00 -5.079.835,00 -5.130.408,00 -5.181.486,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.424.913,05 -5.891.564,00 -5.029.762,00 -5.079.835,00 -5.130.408,00 -5.181.486,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -571.520,23 -597.488,00 -1.046.943,00 -1.057.413,00 -1.067.985,00 -1.078.668,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -5.996.433,28 -6.489.052,00 -6.076.705,00 -6.137.248,00 -6.198.393,00 -6.260.154,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 67.881,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -67.881,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00