Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 123.134,85 115.000,00 115.000,00 116.150,00 117.312,00 118.485,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.064,12 27.000,00 52.000,00 52.520,00 53.045,00 53.575,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 128.198,97 142.000,00 167.000,00 168.670,00 170.357,00 172.060,00 10 - Personalauszahlungen -856.401,28 -863.056,00 -972.149,00 -981.871,00 -991.689,00 -1.001.606,00 11 - Versorgungsauszahlungen -138.916,36 -120.068,00 -129.195,00 -130.487,00 -131.792,00 -133.110,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.703,92 -30.000,00 -55.000,00 -55.550,00 -56.106,00 -56.667,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -752.460,00 -800.000,00 -800.000,00 -808.000,00 -816.080,00 -824.241,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.060,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.752.481,56 -1.815.124,00 -1.958.344,00 -1.977.928,00 -1.997.707,00 -2.017.684,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.624.282,59 -1.673.124,00 -1.791.344,00 -1.809.258,00 -1.827.350,00 -1.845.624,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 970100 "Allgemeiner Gewässerschutz" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Umsetzung EU-WRRL) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Umsetzung EU-WRRL) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 114.102,85 115.000 115.000 0 115.000 116.150 117.312 118.485 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 5.064,12 25.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 448805 Kostenerstattung für Abwasser- und Bodenproben 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 119.166,97 142.000 167.000 0 167.000 168.670 170.357 172.060 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 119.166,97 142.000 167.000 0 167.000 168.670 170.357 172.060 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 293.521,87 289.768 287.532 0 287.532 290.407 293.311 296.244 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 393.904,38 436.343 521.993 0 521.993 527.213 532.485 537.810 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 32.115,95 34.742 41.409 0 41.409 41.823 42.241 42.663 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 81.003,26 87.470 105.563 0 105.563 106.619 107.685 108.762 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 15.985,62 14.733 15.652 0 15.652 15.809 15.967 16.127 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 57.350,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 873.881,08 863.056 972.149 0 972.149 981.871 991.689 1.001.606 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 109.810,88 102.109 108.008 0 108.008 109.088 110.179 111.281 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 21.612,14 17.959 21.187 0 21.187 21.399 21.613 21.829 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 131.423,02 120.068 129.195 0 129.195 130.487 131.792 133.110 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.005.304,10 983.124 1.101.344 0 1.101.344 1.112.358 1.123.481 1.134.716 521165 Kosten für die Gefahrerforschung 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 4.703,92 25.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 537960 Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur (bisher A/537360) 752.460,00 800.000 800.000 0 800.000 808.000 816.080 824.241 543151 Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543200 Kosten für die Untersuchung von Wasserproben pp. 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543201 Kosten Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.762.468,02 1.815.124 1.958.344 0 1.958.344 1.977.928 1.997.707 2.017.684 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg. Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.762.468,02 1.815.124 1.958.344 0 1.958.344 1.977.928 1.997.707 2.017.684 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 17.979,37 19.532 21.605 0 21.605 21.821 22.039 22.259 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.102,08 10.609 11.493 0 11.493 11.608 11.724 11.841 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 27.274,73 23.394 27.177 0 27.177 27.449 27.723 28.000 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.334,01 5.460 5.792 0 5.792 5.850 5.909 5.968 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.551,65 5.717 4.184 0 4.184 4.226 4.268 4.311 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.940,22 8.001 8.424 0 8.424 8.508 8.593 8.679 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.758,80 5.528 7.349 0 7.349 7.422 7.496 7.571 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.987,85 4.500 4.364 0 4.364 4.408 4.452 4.497 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 48.121,00 46.748 40.766 0 40.766 41.174 41.586 42.002 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 143.175 0 143.175 144.607 146.053 147.514 Summe Aufwendungen aus ILV 126.049,71 129.489 274.329 0 274.329 277.073 279.843 282.642 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.888.517,73 1.944.613 2.232.673 0 2.232.673 2.255.001 2.277.550 2.300.326 Saldo (Zuschussbedarf) -1.769.350,76 -1.802.613 -2.065.673 0 -2.065.673 -2.086.331 -2.107.193 -2.128.266 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
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