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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 291.125,12 291.125,00 313.944,00 317.083,00 320.254,00 323.457,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74.660,00 70.000,00 77.000,00 77.770,00 78.548,00 79.333,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.950,80 29.000,00 29.000,00 29.290,00 29.583,00 29.879,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 369.735,92 390.125,00 419.944,00 424.143,00 428.385,00 432.669,00 10 - Personalauszahlungen -1.098.330,50 -1.014.989,00 -1.038.582,00 -1.048.968,00 -1.059.457,00 -1.070.050,00 11 - Versorgungsauszahlungen -178.866,20 -161.477,00 -163.735,00 -165.373,00 -167.027,00 -168.697,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.246,58 -30.658,00 -30.454,00 -30.759,00 -31.067,00 -31.378,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.415,30 -4.000,00 -11.000,00 -11.110,00 -11.221,00 -11.333,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.281.858,58 -1.211.124,00 -1.243.771,00 -1.256.210,00 -1.268.772,00 -1.281.458,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -912.122,66 -820.999,00 -823.827,00 -832.067,00 -840.387,00 -848.789,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Umweltschutz" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich) 291.125,12 291.125 313.944 0 313.944 317.083 320.254 323.457 431100 Verwaltungsgebühren 75.685,50 70.000 77.000 0 77.000 77.770 78.548 79.333 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 518,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 448805 Kostenerstattung für Wasser- und Boden- 0,00 proben u.ä. 3.950,80 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Ford. 400,00 Zwischensumme 371.679,42 390.125 419.944 0 419.944 424.143 428.385 432.669 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 371.679,42 390.125 419.944 0 419.944 424.143 428.385 432.669 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 378.174,21 389.704 364.404 0 364.404 368.048 371.728 375.445 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 485.118,28 472.994 510.582 0 510.582 515.688 520.845 526.053 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 37.922,73 37.660 40.504 0 40.504 40.909 41.318 41.731 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 92.450,59 94.817 103.255 0 103.255 104.288 105.331 106.384 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 20.601,79 19.814 19.837 0 19.837 20.035 20.235 20.437 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.014.267,60 1.014.989 1.038.582 0 1.038.582 1.048.968 1.059.457 1.070.050 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 141.390,49 137.324 136.884 0 136.884 138.253 139.636 141.032 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 27.827,37 24.153 26.851 0 26.851 27.120 27.391 27.665 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 169.217,86 161.477 163.735 0 163.735 165.373 167.027 168.697 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.183.485,46 1.176.466 1.202.317 0 1.202.317 1.214.341 1.226.484 1.238.747 525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 462,32 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543170 Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 0 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 543200 Kosten für die Untersuchung von Wasser- 0 0 0 0 proben pp. 3.415,30 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 545110 Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land NRW 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 641,64 2.658 2.454 0 2.454 2.479 2.504 2.529 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.188.004,72 1.211.124 1.243.771 0 1.243.771 1.256.210 1.268.772 1.281.458 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 61,71 62 62 0 62 63 64 65 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 150,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 211,71 62 62 0 62 63 64 65 Summe Aufwendungen 1.188.216,43 1.211.186 1.243.833 0 1.243.833 1.256.273 1.268.836 1.281.523 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 21.402,98 24.573 23.584 0 23.584 23.820 24.058 24.299 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.883,53 13.348 12.545 0 12.545 12.670 12.797 12.925 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 32.467,73 29.432 29.669 0 29.669 29.966 30.266 30.569 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.349,60 6.869 6.323 0 6.323 6.386 6.450 6.515 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.417,85 7.192 4.568 0 4.568 4.614 4.660 4.707 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 9.453,82 10.066 9.197 0 9.197 9.289 9.382 9.476 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.047,18 6.955 8.023 0 8.023 8.103 8.184 8.266 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4.748,02 5.661 4.765 0 4.765 4.813 4.861 4.910 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 57.282,00 58.812 44.504 0 44.504 44.949 45.398 45.852 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 156.301 0 156.301 157.864 159.443 161.037 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 150.052,71 162.908 299.479 0 299.479 302.474 305.499 308.556 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.338.269,14 1.374.094 1.543.312 0 1.543.312 1.558.747 1.574.335 1.590.079 Saldo (Zuschussbedarf) -966.589,72 -983.969 -1.123.368 0 -1.123.368 -1.134.604 -1.145.950 -1.157.410 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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    Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban

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    Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod

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    Teilergebnishaushalt Produkt 010305

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    freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod

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    Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr

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    Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr

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    freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt

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    Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr

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    Produkt 02.08.03 Schlachttier- und

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S

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    Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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