Teilfinanzhaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 291.125,12 291.125,00 313.944,00 317.083,00 320.254,00 323.457,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74.660,00 70.000,00 77.000,00 77.770,00 78.548,00 79.333,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.950,80 29.000,00 29.000,00 29.290,00 29.583,00 29.879,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 369.735,92 390.125,00 419.944,00 424.143,00 428.385,00 432.669,00 10 - Personalauszahlungen -1.098.330,50 -1.014.989,00 -1.038.582,00 -1.048.968,00 -1.059.457,00 -1.070.050,00 11 - Versorgungsauszahlungen -178.866,20 -161.477,00 -163.735,00 -165.373,00 -167.027,00 -168.697,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.246,58 -30.658,00 -30.454,00 -30.759,00 -31.067,00 -31.378,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.415,30 -4.000,00 -11.000,00 -11.110,00 -11.221,00 -11.333,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.281.858,58 -1.211.124,00 -1.243.771,00 -1.256.210,00 -1.268.772,00 -1.281.458,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -912.122,66 -820.999,00 -823.827,00 -832.067,00 -840.387,00 -848.789,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Umweltschutz" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich) 291.125,12 291.125 313.944 0 313.944 317.083 320.254 323.457 431100 Verwaltungsgebühren 75.685,50 70.000 77.000 0 77.000 77.770 78.548 79.333 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 518,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 448805 Kostenerstattung für Wasser- und Boden- 0,00 proben u.ä. 3.950,80 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Ford. 400,00 Zwischensumme 371.679,42 390.125 419.944 0 419.944 424.143 428.385 432.669 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 371.679,42 390.125 419.944 0 419.944 424.143 428.385 432.669 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 378.174,21 389.704 364.404 0 364.404 368.048 371.728 375.445 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 485.118,28 472.994 510.582 0 510.582 515.688 520.845 526.053 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 37.922,73 37.660 40.504 0 40.504 40.909 41.318 41.731 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 92.450,59 94.817 103.255 0 103.255 104.288 105.331 106.384 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 20.601,79 19.814 19.837 0 19.837 20.035 20.235 20.437 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.014.267,60 1.014.989 1.038.582 0 1.038.582 1.048.968 1.059.457 1.070.050 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 141.390,49 137.324 136.884 0 136.884 138.253 139.636 141.032 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 27.827,37 24.153 26.851 0 26.851 27.120 27.391 27.665 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 169.217,86 161.477 163.735 0 163.735 165.373 167.027 168.697 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.183.485,46 1.176.466 1.202.317 0 1.202.317 1.214.341 1.226.484 1.238.747 525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 462,32 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543170 Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 0 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 543200 Kosten für die Untersuchung von Wasser- 0 0 0 0 proben pp. 3.415,30 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 545110 Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land NRW 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 641,64 2.658 2.454 0 2.454 2.479 2.504 2.529 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.188.004,72 1.211.124 1.243.771 0 1.243.771 1.256.210 1.268.772 1.281.458 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 61,71 62 62 0 62 63 64 65 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 150,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 211,71 62 62 0 62 63 64 65 Summe Aufwendungen 1.188.216,43 1.211.186 1.243.833 0 1.243.833 1.256.273 1.268.836 1.281.523 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 21.402,98 24.573 23.584 0 23.584 23.820 24.058 24.299 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.883,53 13.348 12.545 0 12.545 12.670 12.797 12.925 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 32.467,73 29.432 29.669 0 29.669 29.966 30.266 30.569 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.349,60 6.869 6.323 0 6.323 6.386 6.450 6.515 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.417,85 7.192 4.568 0 4.568 4.614 4.660 4.707 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 9.453,82 10.066 9.197 0 9.197 9.289 9.382 9.476 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.047,18 6.955 8.023 0 8.023 8.103 8.184 8.266 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4.748,02 5.661 4.765 0 4.765 4.813 4.861 4.910 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 57.282,00 58.812 44.504 0 44.504 44.949 45.398 45.852 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 156.301 0 156.301 157.864 159.443 161.037 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 150.052,71 162.908 299.479 0 299.479 302.474 305.499 308.556 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.338.269,14 1.374.094 1.543.312 0 1.543.312 1.558.747 1.574.335 1.590.079 Saldo (Zuschussbedarf) -966.589,72 -983.969 -1.123.368 0 -1.123.368 -1.134.604 -1.145.950 -1.157.410 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Laden...
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