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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.350,25 55.000,00 55.000,00 55.550,00 56.106,00 56.667,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 3.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 69.865,25 55.000,00 55.000,00 55.550,00 56.106,00 56.667,00 10 - Personalauszahlungen -178.253,18 -167.726,00 -165.433,00 -167.088,00 -168.758,00 -170.446,00 11 - Versorgungsauszahlungen -21.790,80 -18.752,00 -19.890,00 -20.089,00 -20.290,00 -20.493,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.211,30 -1.100,00 -1.100,00 -1.111,00 -1.122,00 -1.133,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -15.203,22 -8.900,00 -8.900,00 -8.989,00 -9.078,00 -9.169,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -216.458,50 -196.478,00 -195.323,00 -197.277,00 -199.248,00 -201.241,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -146.593,25 -141.478,00 -140.323,00 -141.727,00 -143.142,00 -144.574,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 65.761,00 55.000 36.668 18.332 55.000 55.550 56.106 56.667 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 0,00 0 Zwischensumme 65.761,00 55.000 36.668 18.332 55.000 55.550 56.106 56.667 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 65.761,00 55.000 36.668 18.332 55.000 55.550 56.106 56.667 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 66,67% 33,33% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 46.507,56 45.255 29.511 14.754 44.265 44.708 45.155 45.607 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 96.176,90 93.876 61.781 30.886 92.667 93.594 94.530 95.475 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.530,73 7.475 4.901 2.450 7.351 7.425 7.499 7.574 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 19.445,57 18.819 12.494 6.246 18.740 18.927 19.116 19.307 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.564,54 2.301 1.607 803 2.410 2.434 2.458 2.483 Zw.-summe Personalaufwendungen 172.225,30 167.726 110.294 55.139 165.433 167.088 168.758 170.446 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 17.225,24 15.947 11.086 5.542 16.628 16.794 16.962 17.132 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.390,16 2.805 2.175 1.087 3.262 3.295 3.328 3.361 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 20.615,40 18.752 13.261 6.629 19.890 20.089 20.290 20.493 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 192.840,70 186.478 123.555 61.768 185.323 187.177 189.048 190.939 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigikeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.) 4.800,00 4.800 3.200 1.600 4.800 4.848 4.896 4.945 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 4.619,22 4.100 2.733 1.367 4.100 4.141 4.182 4.224 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.099,94 1.100 733 367 1.100 1.111 1.122 1.133 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 203.359,86 196.478 130.221 65.102 195.323 197.277 199.248 201.241 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 105,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 105,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 203.464,86 196.478 130.221 65.102 195.323 197.277 199.248 201.241 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.361,18 3.895 2.423 1.212 3.635 3.671 3.708 3.745 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 767,29 2.116 1.289 645 1.934 1.953 1.973 1.993 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.099,57 4.665 3.049 1.524 4.573 4.619 4.665 4.712 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 997,01 1.089 650 325 975 985 995 1.005 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 850,65 1.140 469 235 704 711 718 725 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.485,24 1.596 945 473 1.418 1.432 1.446 1.460 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.264,26 1.102 825 412 1.237 1.249 1.261 1.274 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 745,94 897 490 245 735 742 749 756 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.997,00 9.323 4.574 2.286 6.860 6.929 6.998 7.068 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltunngsgemeink.) 0,00 0 24.092 0 24.092 24.333 24.576 24.822 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.568,14 25.823 38.806 7.357 46.163 46.624 47.089 47.560 Summe Aufwendungen einschl. ILV 227.033,00 222.301 169.027 72.459 241.486 243.901 246.337 248.801 Saldo (Zuschussbedarf) -161.272,00 -167.301 -132.359 -54.127 -186.486 -188.351 -190.231 -192.134 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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    Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban

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    Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod

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    Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr

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    Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr

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    Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt

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  • Seite 247 und 248: freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
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