Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 175.900,00 268.000,00 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.484,09 20.000,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.397,78 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 191.781,87 298.000,00 110.000,00 111.100,00 112.211,00 113.333,00 10 - Personalauszahlungen -695.696,16 -707.549,00 -761.916,00 -769.535,00 -777.230,00 -785.002,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -380,20 -12.543,00 -12.543,00 -12.668,00 -12.795,00 -12.923,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -242.342,75 -410.000,00 -175.000,00 -176.750,00 -178.518,00 -180.303,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -938.419,11 -1.130.092,00 -949.459,00 -958.953,00 -968.543,00 -978.228,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -746.637,24 -832.092,00 -839.459,00 -847.853,00 -856.332,00 -864.895,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.277,28 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.277,28 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -23.738,65 0,00 -750.000,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -23.738,65 0,00 -750.000,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -22.461,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 970400 "Verwaltung Altlasten" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 148.699,24 268.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 431100 Verwaltungsgebühren 14.653,45 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 446500 Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 448807 Erstattung der Kosten bei Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen gem. §§ 4, 9 und 13 BBodSchG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 163.352,69 298.000 110.000 0 110.000 111.100 112.211 113.333 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 20,14 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 20,14 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 163.372,83 298.000 110.000 0 110.000 111.100 112.211 113.333 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 543.819,83 552.737 594.523 0 594.523 600.468 606.473 612.538 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 42.822,50 44.010 47.163 0 47.163 47.635 48.111 48.592 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 101.932,26 110.802 120.230 0 120.230 121.432 122.646 123.872 Zw.-summe Personalaufwendungen 688.574,59 707.549 761.916 0 761.916 769.535 777.230 785.002 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 688.574,59 707.549 761.916 0 761.916 769.535 777.230 785.002 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543210 Kosten der Untersuchung von Altlasten und sonstige Umweltmaßnahmen 201.638,43 375.000 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242 543220 Kosten Bodenschutzgebietsausweisung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.473,22 2.543 2.543 0 2.543 2.568 2.594 2.620 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 891.686,24 1.095.092 914.459 0 914.459 923.603 932.839 942.167 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 88,89 89 89 0 89 90 91 92 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung) 3.227,89 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -3.139,00 89 89 0 89 90 91 92 Summe Aufwendungen 888.547,24 1.095.181 914.548 0 914.548 923.693 932.930 942.259 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 12.599,41 14.779 14.946 0 14.946 15.095 15.246 15.398 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.874,93 8.027 7.950 0 7.950 8.030 8.110 8.191 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 19.114,05 17.701 18.801 0 18.801 18.989 19.179 19.371 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.737,94 4.131 4.007 0 4.007 4.047 4.087 4.128 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.189,76 4.325 2.895 0 2.895 2.924 2.953 2.983 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.565,25 6.054 5.828 0 5.828 5.886 5.945 6.004 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.737,19 4.183 5.084 0 5.084 5.135 5.186 5.238 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.795,04 3.405 3.020 0 3.020 3.050 3.081 3.112 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 33.722,00 35.371 28.203 0 28.203 28.485 28.770 29.058 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 99.049 0 99.049 100.039 101.039 102.049 Summe Aufwendungen aus ILV 88.335,57 97.976 189.783 0 189.783 191.680 193.596 195.532 Summe Aufwendungen einschl. ILV 976.882,81 1.193.157 1.104.331 0 1.104.331 1.115.373 1.126.526 1.137.791 Saldo (Zuschussbedarf) -813.509,98 -895.157 -994.331 0 -994.331 -1.004.273 -1.014.315 -1.024.458 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Laden...
Laden...
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