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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

feiwillig A 70 KSt.

feiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land 74.208,80 80.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446311 Verkauf von Landschaftsplänen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 446500 Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 74.208,80 80.100 80.100 0 80.100 80.901 81.710 82.527 Zahlungsunwirksame Erträge 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 67.881,22 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 67.881,22 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 142.090,02 80.100 80.100 0 80.100 80.901 81.710 82.527 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 11.339,34 11.374 11.267 0 11.267 11.380 11.494 11.609 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 189.100,12 209.927 212.334 0 212.334 214.457 216.602 218.768 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.903,63 16.715 16.844 0 16.844 17.012 17.182 17.354 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 35.743,70 42.082 42.940 0 42.940 43.369 43.803 44.241 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 598,39 578 613 0 613 619 625 631 Zw.-summe Personalaufwendungen 251.685,18 280.676 283.998 0 283.998 286.837 289.706 292.603 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 4.306,31 4.008 4.232 0 4.232 4.274 4.317 4.360 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 847,52 705 830 0 830 838 846 854 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 5.153,83 4.713 5.062 0 5.062 5.112 5.163 5.214 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 256.839,01 285.389 289.060 0 289.060 291.949 294.869 297.817 521160 Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung 131.425,99 149.925 149.925 0 149.925 151.424 152.938 154.467 521161 Kosten Vertragsnaturschutz 15.498,02 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 521167 Bekämpfung Neophyten 122.378,45 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 521168 Zuf.z.Rückst.Bekämpfung Neophyten 0,00 527901 Externe Planungskosten 5.792,53 10.135 10.135 0 10.135 10.236 10.338 10.441 541121 Kosten IT-Fortbildung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.171,36 1.172 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 533.105,36 566.621 569.120 0 569.120 574.809 580.557 586.361 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg. Rückl. 67.881,22 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 67.881,22 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 600.986,58 566.621 569.120 0 569.120 574.809 580.557 586.361 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.280,70 5.961 5.670 0 5.670 5.727 5.784 5.842 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.204,64 3.238 3.016 0 3.016 3.046 3.076 3.107 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.010,34 7.140 7.133 0 7.133 7.204 7.276 7.349 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.566,49 1.666 1.520 0 1.520 1.535 1.550 1.566 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.336,43 1.745 1.098 0 1.098 1.109 1.120 1.131 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.332,44 2.442 2.211 0 2.211 2.233 2.255 2.278 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.985,40 1.687 1.929 0 1.929 1.948 1.967 1.987 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.171,43 1.373 1.146 0 1.146 1.157 1.169 1.181 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 14.133,00 14.268 10.700 0 10.700 10.807 10.915 11.024 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 37.578 0 37.578 37.954 38.334 38.717 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.020,87 39.520 72.001 0 72.001 72.720 73.446 74.182 Summe Aufwendungen einschl. ILV 638.007,45 606.141 641.121 0 641.121 647.529 654.003 660.543 Saldo (Zuschussbedarf) -495.917,43 -526.041 -561.021 0 -561.021 -566.628 -572.293 -578.016 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 024101 Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke 0 0 0 0 0 0 0 024103 Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke 210.000 210.000 0 210.000 210.000 210.000 210.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen Summe Auszahlungen 0,00 210.000 210.000 0 210.000 210.000 210.000 210.000

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    Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban

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