freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 Umweltkoordination Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ökoprofit) f 9.442,00 0 0 0 0 0 0 0 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Stadt Aachen für Ökoprofit) f 1.250,00 0 0 0 0 0 0 0 414500 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Energieversorger für Ökoprofit) 5.550,00 0 0 0 0 0 0 0 446100 Werbeeinnahmen Mitarbeiterzeitung 78,50 0 0 0 0 0 0 0 456100 Bußgelder 3.394,50 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 456110 Zwangsgelder -146,50 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 Zwischensumme 19.568,50 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 19.568,50 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 21.150,12 20.909 11.267 0 11.267 11.380 11.494 11.609 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 150.912,32 140.349 180.042 0 180.042 181.842 183.660 185.497 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.574,63 11.175 14.282 0 14.282 14.425 14.569 14.715 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.827,51 28.135 36.411 0 36.411 36.775 37.143 37.514 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.196,79 1.063 613 0 613 619 625 631 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 95.399,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 312.060,37 201.631 242.615 0 242.615 245.041 247.491 249.966 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 8.612,62 7.368 4.232 0 4.232 4.274 4.317 4.360 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.709,32 1.296 830 0 830 838 846 854 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 10.321,94 8.664 5.062 0 5.062 5.112 5.163 5.214 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 322.382,31 210.295 247.677 0 247.677 250.153 252.654 255.180 521164 Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes 0,00 1.337 1.337 0 1.337 1.350 1.364 1.378 541130 Dienstreisekosten 8.650,13 15.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 996,02 1.313 1.313 0 1.313 1.326 1.339 1.352 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 5.882,59 7.160 7.160 0 7.160 7.232 7.304 7.377 543120 Bücher und Zeitschriften 4.858,32 6.640 6.640 0 6.640 6.706 6.773 6.841 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 237,50 10.000 6.667 0 6.667 6.734 6.801 6.869 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 14,63 450 450 0 450 455 460 465 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 1.275,99 800 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543936 Lokale Agenda 21 f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543937 Kosten Ökoprofit f 20.585,97 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 89,70 0 300 0 300 303 306 309 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 4.349,20 8.142 4.621 0 4.621 4.667 4.714 4.761 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 386,75 30.500 34.500 0 34.500 34.845 35.193 35.545 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine, Institutionen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 379.709,11 294.637 325.665 0 325.665 328.896 332.159 335.455 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände 351,53 271 378 0 378 382 386 390 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 271,69 164 658 0 658 665 672 679 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 82,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 705,22 435 1.036 0 1.036 1.047 1.058 1.069 Summe Aufwendungen 380.414,33 295.072 326.701 0 326.701 329.943 333.217 336.524 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.770,00 4.392 4.858 0 4.858 4.907 4.956 5.006 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.088,23 2.386 2.584 0 2.584 2.610 2.636 2.662 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.235,72 5.261 6.112 0 6.112 6.173 6.235 6.297 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.415,25 1.228 1.303 0 1.303 1.316 1.329 1.342 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.207,74 1.286 941 0 941 950 960 970 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.105,58 1.799 1.895 0 1.895 1.914 1.933 1.952 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.792,28 1.243 1.653 0 1.653 1.670 1.687 1.704 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.057,48 1.012 982 0 982 992 1.002 1.012 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.765,00 10.513 9.168 0 9.168 9.260 9.353 9.447 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 32.198 0 32.198 32.520 32.845 33.173 Summe Aufwendungen aus ILV 33.437,28 29.120 61.694 0 61.694 62.312 62.936 63.565 Summe Aufwendungen einschl. ILV 413.851,61 324.192 388.395 0 388.395 392.255 396.153 400.089 Saldo (Zuschussbedarf) -394.283,11 -316.192 -380.395 0 -380.395 -384.175 -387.992 -391.846 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 024103 Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Laden...
Laden...
Laden...
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