Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen 133 961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ) 137 961310 Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff) 138 961320 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten) 139 961330 Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück 140 961340 Grundstücke am MZ Würselen 141 961350 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler 141 961370 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen 142 961380 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte 143 961390 Luftrettungsstation Würselen 144 961400 Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.) 145 961500 Straßengrundstücke 145 961600 Sonstige unbebaute Grundstücke 146 A 62 Kataster- und Vermessungsamt 155 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 159 09.02.02 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement 167 09.02.03 Grundstückswertermittlung 173 A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung 179 10.01.01 Untere Bauaufsicht 183 10.01.02 Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde 189 963100 Obere Bauaufsicht 193 963110 Obere Denkmalbehörde 194 10.02.01 Wohnraumförderung 195 S 64 Mobilitätsmanagement 201 02.09.01 Verkehrslenkung 205 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) 211 14.01.02 Klimastrategie 229 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität 235 A 70 Umweltamt 241 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz 245 970100 Allgemeiner Gewässerschutz 249 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz 251 970200 Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02) 255 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten 257 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten 263 970400 Verwaltung Altlasten 267 970410 Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath 268 970420 Sanierung Rüsges-Gelände I 268 970430 Sanierungsuntersuchung Rüsges II 269 970440 Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde 269 970450 Sanierung Rhenania-Halde 270 09.03.01 Landschaftsplanung 275 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz 283 14.01.01 Umweltkoordination 291
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV Dezernat 4 Dezernat IV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.985.025,03 5.523.305,00 5.497.647,00 4.857.468,00 5.011.855,00 4.225.014,00 03 + Sonstige Transfererträge 1.263.474,95 3.245.000,00 1.460.000,00 280.000,00 230.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.909.934,36 1.685.296,00 1.704.600,00 1.721.646,00 1.738.865,00 1.756.252,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 812.660,73 838.300,00 697.100,00 703.909,00 694.587,00 701.531,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 811.918,63 713.151,00 967.979,00 804.318,00 806.173,00 308.047,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 819.211,24 195.908,00 141.600,00 143.015,00 144.446,00 145.888,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 9.602.224,94 12.300.960,00 10.468.926,00 8.510.356,00 8.625.926,00 7.136.732,00 11 - Personalaufwendungen -16.139.873,33 -17.075.133,00 -17.090.995,00 -17.261.903,00 -17.361.466,00 -17.535.079,00 12 - Versorgungsaufwendungen -1.228.304,31 -1.190.283,00 -1.232.640,00 -1.244.965,00 -1.257.415,00 -1.269.986,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -17.134.974,21 -22.083.196,00 -21.997.316,00 -18.795.144,00 -18.278.230,00 -16.181.062,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -8.594.255,53 -8.814.619,00 -9.348.004,00 -9.440.302,00 -9.533.526,00 -9.627.680,00 15 - Transferaufwendungen -1.290.656,67 -1.342.383,00 -1.366.714,00 -1.378.881,00 -1.391.170,00 -1.403.582,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.156.864,93 -6.111.791,00 -6.313.310,00 -6.444.966,00 -6.503.782,00 -6.573.181,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -50.544.928,98 -56.617.405,00 -57.348.979,00 -54.566.161,00 -54.325.589,00 -52.590.570,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -40.942.704,04 -44.316.445,00 -46.880.053,00 -46.055.805,00 -45.699.663,00 -45.453.838,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -40.942.704,04 -44.316.945,00 -46.880.553,00 -46.056.305,00 -45.700.163,00 -45.454.338,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.942.704,04 -44.316.945,00 -46.880.553,00 -46.056.305,00 -45.700.163,00 -45.454.338,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.547.469,00 21.650.603,00 18.237.686,00 18.419.086,00 18.602.297,00 18.787.340,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.262.317,21 -2.425.517,00 -4.436.381,00 -4.480.745,00 -4.525.551,00 -4.570.803,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -22.657.552,25 -25.091.859,00 -33.079.248,00 -32.117.964,00 -31.623.417,00 -31.237.801,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 150.523,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -142.667,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 7.856,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Teilergebnishaushalt Produkt 011202
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
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