Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Erläuterungen: Zu E/414500 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen" und zu E/414700 "Zuwendungen und Zuchüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen: Ab 2021 haushaltsneutrale Verlagerung in das Budget S 64. Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Die Kostenerhöhung entsteht im wesentlichen wegen des temporären Personalmehrbedarfs in der Arbeitsgruppe 61.3 Hochbau und Instandhaltung - aufgrund der Umsetzung anstehender Neubauten, Erweiterungs- und Umbauten im Rahmen der Förderprogramme "Gute Schule 2020" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II". Zur kaufmännischen Abwicklung ist zusätzlich eine Teilzeitstelle im Bereich Verwaltung erforderlich. Die Stellen sind befristet für die Dauer der Förderprogramme. Desweiteren wurde zur Sicherstellung des städteregionalen Energie- und Anlagenbetriebsmanagement eine weitere Stelle eingerichtet. Die Gegenfinanzierung dieser Stelle ist durch die resultierenden Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten gewährleistet. Verbunden mit der Einrichtung der Stabsstelle Mobilitätsmanagement erfolgt die haushaltsneutrale Zuordnung einer Stelle von A 61 nach S 64. Zu A/525120 "Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren Durch die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges ist mit geringeren Kosten für Pflege- und Inspektion sowie Instandsetzungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen. Zu A/527901 "Externe Planungskosten / Entwicklungs- und Machbarkeitsplanungen": Im Rahmen verschiedenster Standortwahlen und damit verbundenen unterschiedlichsten Gegebenheiten sind externe Planungskosten für verschiedene Fachplaner zu berücksichtigen. Aufgrund individueller Einflüsse sowie gesetzliche Vorschriften ist eine externe Fachplanung notwendig, um detaillierte Entscheidungsvorlagen zu erstellen. Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung: Maßnahmen der Energieeinsparung werden überwiegend aus Projekten finanziert. Der HH-Ansatz wurde entsprechend angepasst. Zu A/531812 "Zuschuss zu der Verbraucherzentrale", zu A/531835 "Zuschuss altbau+" und zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)": Ab 2021 haushaltsneutrale Verlagerung in das Budget S 64. Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung" Anpassung des HH-Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 (jeweils ca. 20.000,00 €). Ein Teilbetrag (5.000,00 €) wurde im HH-Enwurf 2021 für die neue Stabsstelle 64 im zentralen Ansatz bei A 10 berücksichtigt wegen des anteiligen Personalübergangs. Zu A/541130 "Dienstreisekosten" Die Ansätze wurden entsprechend der Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 angepasst. Zu A/542303 "Leasing Kfz.: Das bisher genutzte Dienstfahrzeug hatte erhebliche Mängel. Eine Reparatur hätte den Zeitwert bei weitem überstiegen und war deshalb nicht wirtschaftlich. Deshalb wurde bereits im Frühjahr 2020 eine Neubeschaffung im Leasingverfahren erforderlich. Die in 2020 entstehenden Kosten müssen außerplanmäßig bereitgestellt werden. Ab 2021 ist mit Kosten in der veranschlagten Höhe zu rechnen. Zu A/543142 "GEZ Gebühren": Aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen innerhalb der StädteRegion wird das Sachkonto haushaltsneutral von A 10 dem A 61 zugeordnet. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Der Support der bestehenden Energiemanagement Software "Akropolis" läuft aus. Aus diesem Grund wird das Infoma LuGM Energie- Managementtool eingeführt mit dem Ziel, eine Informationsplattform für alle Betriebs-, Bewirtschaftungs- und Bau/Instandhaltungsangelegenheiten einzuführen. Schnittstelle Infoma LuGM/enaio: Einführung einer revisionssicheren Datenbank für nachweispflichtige Dokumente, z.B. im Rahmen der Betreiberverantwortung.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2021 • eANV-User, eANV Flatrate 0,00 € • eANV- Signtrust Gebühren für Signaturkarte 0,00 € • Infoma LuGM - Gebäudemanagement, Bereitstellung und Betrieb 19.640,71 € • Infoma LuGM - Lizenzmanagement, Nutzergebühren (18 Lizenzen werden in 54 Lizenzen getauscht, je 20,23 € 11.895,24 € • Citrix Office-Professional Edition auf dem Citrix Server 11,30 € x 52 User x 12 7.051,20 € • Citrix Lizenzen zur Nutzung von Infoma - 52 Mitarbeiter 11.138,40 € • Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT) für Individualbericht 142,80 € • Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT) 6.226,08 € • Infoma Energie, Bereitstellung und Betrieb (regio IT) 6.925,80 € • lfd. Kosten e2watch 14.280,00 € • ORCA AVA (ORCA Software GmbH) Hotline-/Wartungsvertrag 1.535,10 € • Serverhosting Damga I (Winkhaus), STLB-BauZ für ORCA 369,42 € • ucloud 364,14 € • MindManager, Wartungskosten 1 Lizenz 59,98 € Summe (gerundet) 77.807,87 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: 2021 • Weiterentwicklung und Anpassung Infoma LuGM - Energiemanagement (regio iT) 10.000,00 € • Weiterentwicklung Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT) Ausrüstungen, Technische Anlagen etc. 10.000,00 € Wiedervorlage, Wartungen, Inspektionen, Verträge (ohne zusätzliche Produktkosten-Lizenzen sind bereits vorhanden) • Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT) Restarbeiten 5.000,00 € • Anschaffung von 2 x Tablet für den Bereich Infoma LuGM, Betrieb nur WLAN, ohne VPN (regio iT) 1.378,02 € • Projekt und Einmalkosten für LUGM-App (regio iT) 3.786,68 € Summe (gerundet) 30.164,70 € Reinigungskosten allgemein: Im Rahmen der COVID-19 Pandemie sind im Bereich der Reinigungskosten Aufschläge zum regulären Ansatz in Höhe von 30 % berücksichtigt. Diese Kostenansätze resultieren aus den veränderten Ansprüchen, die hinsichtlich der Reinigungsleistungen entstanden sind sowie dem erhöhten Hygienebedarf. Die Tariferhöhung in Höhe von durchschn. 2,6 %, die Preisanpassung für Material und Hygienebehälter von 5 % sind ebenfalls enthalten. Zur Werterhaltung der Bodenflächen muss in allen Schulen eine aufwendige Grundreinigung durchgeführt werden, da wegen der Digitalisierung dies 2 Jahre nicht möglich war.
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
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