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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat IV

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 14.351,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.376,63 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 64.727,98 294.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -2.033.680,80 -2.099.098,00 -2.182.682,00 -2.204.509,00 -2.226.554,00 -2.248.820,00 12 - Versorgungsaufwendungen -51.538,42 -45.816,00 -37.272,00 -37.645,00 -38.022,00 -38.402,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -144.116,75 -637.577,00 -248.673,00 -251.160,00 -233.269,00 -235.603,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -2.114,92 -1.721,00 -1.635,00 -1.651,00 -1.667,00 -1.683,00 15 - Transferaufwendungen -67.500,00 -67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -69.177,04 -48.180,00 -70.497,00 -71.203,00 -71.914,00 -72.634,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.368.127,93 -2.899.892,00 -2.540.759,00 -2.566.168,00 -2.571.426,00 -2.597.142,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -2.303.399,95 -2.605.792,00 -2.540.759,00 -2.566.168,00 -2.571.426,00 -2.597.142,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -2.303.399,95 -2.605.792,00 -2.540.759,00 -2.566.168,00 -2.571.426,00 -2.597.142,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.303.399,95 -2.605.792,00 -2.540.759,00 -2.566.168,00 -2.571.426,00 -2.597.142,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -264.654,69 -272.540,00 -567.165,00 -572.837,00 -578.565,00 -584.353,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.568.054,64 -2.878.332,00 -3.107.924,00 -3.139.005,00 -3.149.991,00 -3.181.495,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

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    S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0

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    Produkt 14.01.02 Klimastrategie Dez

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    Teilergebnishaushalt Produkt 140102

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    freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt

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    Teilergebnishaushalt Produkt 021001

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 E

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