Erläuterungen: Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in den Nebenstellen Eschweiler und Kohlscheid enthalten. Zu A/521120 "Wartungskosten": Die Anpassung der Wartungskosten resultiert aus den gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen von technischen Anlagen zu den vorgeschriebenen Prüfungsintervallen. Der Mehrbedarf setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der technischen Anlagen sowie den daraus resultierenden Wartungen zusammen. Zu A/521130 "Pflege der Außenanlage": Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da für die Erhaltung der Bäume ein erhöhter Pflegeaufwand notwendig ist. Zu A/524131 Teilprodukt 961140 "Wasserkosten" Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Zu A/524120 "Reinigungskosten": Im Rahmen der COVID-19 Pandemie sind im Bereich der Reinigungskosten Aufschläge zum regulären Ansatz in Höhe von 30 % berücksichtigt. Diese Kostenansätze resultieren aus den veränderten Ansprüchen, die hinsichtlich der Reinigungsleistungen entstanden sind sowie dem erhöhten Hygienebedarf. Die Tariferhöhung in Höhe von durchschn. 2,6 %, die Preisanpassung für Material und Hygienebehälter von 5 % sind ebenfalls enthalten. Zur Werterhaltung der Bodenflächen muss in allen Schulen eine aufwendige Grundreinigung durchgeführt werden, da wegen der Digitalisierung dies 2 Jahre nicht möglich war. Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16" Die Miet- und Mietnebenkosten des "Sparkassengebäudes" sind unter dem Teilprodukt Zollernstraße 10 - 24 gemeinsam veranschlagt, weil der gesamte Gebäudekomplex an der Zollernstraße gemeinsam bewirtschaftet wird. Die Stromkosten (Sachkonto 524130) in 2019 entsprachen in etwa dem Ansatz von 2019 und lagen oberhalb des Ansatzes von 2020. Der Ansatz 2021 wurde dem Verbrauch aus 2019 angepasst. Zu A/524110 "Heizkosten" Anpassung HH-Ansatz aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und dem für 2021 prognostizierten Bedarf Zu A/524130 "Stromkosten" Anpassung HH-Ansatz aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und dem für 2021 prognostizierten Bedarf Zu A/542202 Mietnebenkosten "Sparkassengebäude" Anpassung aufgrund der künftig prognostizierten Nebenkosten Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50" Der Bedarf in 2021 entspricht dem Ansatz von 2020. Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87" Die Liegenschaft wird seit 06.19 in Gänze genutzt. Die Ansätze der Sachkonten 524130, 524131 und 524110 aus 2020 wurden in 2021 übertragen. Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66" Die Liegenschaft ging im Juni/Juli 2019 in den laufenden Betrieb. Die Ansätze für die Sachkonten 524130 und 524110 wurden gegenüber dem Ansatz 2020 reduziert. Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str." neu Bis Ende 2019 werden die Aufgaben der Suchtberatung im Bereich Alsdorf und Eschweiler durch das Diakonische Werk wahrgenommen. Ab 2020 wird nur noch der Einzugsbereich Alsdorf durch das Diakonische Werk betreut. Die Aufgaben sind ab 2020 von der StädteRegion A 53, wahrzunehmen. Es ist beabsichtigt, den bisherigen Standort beizubehalten und die Räume weiter anzumieten. Hierfür entstehen ab 2020 Kosten in der veranschlagten Höhe. Teilprdukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)" A/524131 Anpasung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BZPG GmbH)" In 12.2019 wurde die Entscheidung getroffen, das Gebäude nicht mehr im Haushalt 2021 aufzuführen.
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" Durch die Anmietung von mehr Büroflächen zur Unterbringung OE entstehen bei den Sachkonten 521110, 524130, 542201 und 542202 höhere Kosten in der veranschlagten Höhe. Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)" In 2021 werden ca. 2.700 m² Mehrfläche angemietet. Dies entspricht annähernd einer Verdoppelung der angemieteten Fläche gegnüber 2020 Der Mietvertrag sieht vor, dass bspw. Beschilderung und Sichtschutz vom Mieter zu tragen sind. Die Kosten dafür finden sich im Sachkonto 521110 wieder. Es wird unterstellt, dass sich die Reinigungs- und Stromkosten (Sachkonten 524120 und 524130) in 2021 verdoppeln werden. Die Steigerung der Miet- und Mietnebenkosten sind in den Sachkonten 542201 und 542202 berücksichtigt. Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)" Anpassung der Nebenkosten an die Kostenentwicklung für das von der Stadt angemietete Gebäude zur Unterbringung OE. Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten: Die Heizungs- und Stromkosten wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst. Wegen der Optimierung der Heizungsanlagen über die Gebäudeleittechnik (GLT) entstehen z.T. geringere Energiekosten.
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
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