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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent V Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -220.616,03 -218.305,00 -220.217,00 -222.419,00 -224.644,00 -226.890,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -280,00 -283,00 -286,00 -289,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.610,89 -3.008,00 -3.500,00 -3.536,00 -3.572,00 -3.608,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -223.226,92 -221.313,00 -223.997,00 -226.238,00 -228.502,00 -230.787,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -223.226,92 -221.313,00 -223.997,00 -226.238,00 -228.502,00 -230.787,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07 Dezernent V Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 147.497 0 147.497 148.972 150.462 151.967 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 147.497 0 147.497 148.972 150.462 151.967 Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 147.497 0 147.497 148.972 150.462 151.967 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 179.892,71 170.539 171.836 0 171.836 173.554 175.290 177.043 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.968,09 13.579 13.631 0 13.631 13.767 13.905 14.044 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.772,43 34.187 34.750 0 34.750 35.098 35.449 35.803 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 219.633,23 218.305 220.217 0 220.217 222.419 224.644 226.890 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 219.633,23 218.305 220.217 0 220.217 222.419 224.644 226.890 541130 Dienstreisekosten 1.815,06 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 49,34 200 200 0 200 202 204 206 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 50 50 0 50 51 52 53 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 24,99 150 50 0 50 51 52 53 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 €bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 408,00 408 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 280 0 280 283 286 289 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 221.930,62 221.313 223.997 0 223.997 226.238 228.502 230.787 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 140,66 141 141 0 141 142 143 144 Zwischensumme 140,66 141 141 0 141 142 143 144 Summe Aufwendungen 222.071,28 221.454 224.138 0 224.138 226.380 228.645 230.931 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.286,16 2.572 2.617 0 2.617 2.643 2.669 2.696 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 523,17 1.397 1.392 0 1.392 1.406 1.420 1.434 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.478,41 3.081 3.293 0 3.293 3.326 3.359 3.393 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 680,24 719 702 0 702 709 716 723 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.373,80 1.723 2.650 0 2.650 2.677 2.704 2.731 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.126,72 1.229 1.169 0 1.169 1.181 1.193 1.205 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 715,70 461 726 0 726 733 740 747 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4.973,09 5.896 5.373 0 5.373 5.427 5.481 5.536 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.711,00 12.755 9.207 0 9.207 9.299 9.392 9.486 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27.868,29 29.833 27.129 0 27.129 27.401 27.674 27.951 Summe Aufwendungen einschl. ILV 249.939,57 251.287 251.267 0 251.267 253.781 256.319 258.882 Saldo (Zuschussbedarf) -249.939,57 -251.287 -103.770 0 -103.770 -104.809 -105.857 -106.915 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081112 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A61) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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