Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

freiwillig A 51 KSt.

freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421103 Erstattungen vom Land (UVG) 1.224.221,03 1.155.000 1.176.000 0 1.176.000 1.187.760 1.199.638 1.211.634 421104 Rückeinnahmen (UVG) 27.048,74 15.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 421105 Rückforderung von UVG-Leistungen 32.465,91 20.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 421112 Rückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) 439.793,37 400.000 600.000 0 600.000 606.000 612.060 618.181 421130 Ersätze Dritter 35.913,96 10.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 58.899,20 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.818.342,21 1.600.000 1.866.000 0 1.866.000 1.884.660 1.903.508 1.922.543 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.818.342,21 1.600.000 1.866.000 0 1.866.000 1.884.660 1.903.508 1.922.543 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 36.778,83 46.898 40.040 0 40.040 40.440 40.844 41.252 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 113.280,40 121.029 122.311 0 122.311 123.534 124.769 126.017 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.808,29 9.636 9.703 0 9.703 9.800 9.898 9.997 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.395,01 24.261 24.735 0 24.735 24.982 25.232 25.484 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.051,63 2.384 2.180 0 2.180 2.202 2.224 2.246 Zw.-summe Personalaufwendungen 184.314,16 204.208 198.969 0 198.969 200.958 202.967 204.996 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 13.636,65 16.526 15.040 15.040 15.190 15.342 15.495 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.683,85 2.907 2.950 2.950 2.980 3.010 3.040 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 16.320,50 19.433 17.990 0 17.990 18.170 18.352 18.535 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 200.634,66 223.641 216.959 0 216.959 219.128 221.319 223.531 533901 Erstattungen an das Land 48.970,95 90.000 177.000 0 177.000 178.770 180.558 182.364 533903 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 1.602.192,30 1.650.000 1.680.000 0 1.680.000 1.696.800 1.713.768 1.730.906 533904 Zuf.Rückst.Leistung Unterhaltsvorschussgesetz 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515 Zwischensumme 1.851.797,91 1.964.141 2.074.459 0 2.074.459 2.095.203 2.116.155 2.137.316 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betrieb-und Geschäftsausstattung 184,15 184 184 0 184 186 188 190 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG 93.967,32 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung) -52.329,36 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 41.822,11 184 184 0 184 186 188 190 Summe Aufwendungen 1.893.620,02 1.964.325 2.074.643 0 2.074.643 2.095.389 2.116.343 2.137.506 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.255,62 1.977 5.008 0 5.008 5.058 5.109 5.160 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 516,44 1.074 2.673 0 2.673 2.700 2.727 2.754 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.431,15 2.367 6.302 0 6.302 6.365 6.429 6.493 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 670,80 552 1.342 0 1.342 1.355 1.369 1.383 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 633,54 610 1.130 0 1.130 1.141 1.152 1.164 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 562,65 615 1.298 0 1.298 1.311 1.324 1.337 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 889,69 663 2.118 0 2.118 2.139 2.160 2.182 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 277,90 338 407 0 407 411 415 419 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.889,00 5.653 4.403 0 4.403 4.447 4.491 4.536 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 0 28.205 0 28.205 28.487 28.772 29.060 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.126,79 13.849 52.886 0 52.886 53.414 53.948 54.488 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.907.746,81 1.978.174 2.127.529 0 2.127.529 2.148.803 2.170.291 2.191.994 Saldo (Zuschussbedarf) -89.404,60 -378.174 -261.529 0 -261.529 -264.143 -266.783 -269.451 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0