freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 54.236,88 52.792 53.384 0 53.384 53.918 54.457 55.002 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 139.937,96 127.787 132.518 0 132.518 133.843 135.181 136.533 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.244,80 10.175 10.512 0 10.512 10.617 10.723 10.830 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 28.104,33 25.617 26.799 0 26.799 27.067 27.338 27.611 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.906,49 2.684 2.906 0 2.906 2.935 2.964 2.994 Zw.-summe Personalaufwendungen 236.430,46 219.055 226.119 0 226.119 228.380 230.663 232.970 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 20.813,84 18.603 20.053 0 20.053 20.254 20.457 20.662 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.096,43 3.272 3.934 0 3.934 3.973 4.013 4.053 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 24.910,27 21.875 23.987 0 23.987 24.227 24.470 24.715 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 261.340,73 240.930 250.106 0 250.106 252.607 255.133 257.685 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 4.000 6.800 0 6.800 6.868 6.937 7.006 525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 0,00 300 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung 10.933,25 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 541130 Dienstreisekosten 40.301,07 47.000 47.000 0 47.000 47.470 47.945 48.424 542303 Leasing KFZ 0,00 4.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.523,82 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 543120 Bücher und Zeitschriften 1.191,31 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 26,06 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 286,62 2.500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 2.484,77 500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 544512 KfZ-Steuer 0,00 400 450 0 450 455 460 465 544621 Kfz-Versicherungen 0,00 2.900 4.300 4.300 4.343 4.386 4.430 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 324,70 500 500 0 500 505 510 515 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 65,00 65 65 0 65 66 67 68 Zwischensumme 321.477,33 323.595 337.021 0 337.021 340.392 343.796 347.235 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertver.b.Sachanl.verrech. Allgem. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 168,38 159 216 0 216 218 220 222 Zwischensumme 168,38 159 216 0 216 218 220 222 Summe Aufwendungen 321.645,71 323.754 337.237 0 337.237 340.610 344.016 347.457 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.782,18 2.129 8.673 0 8.673 8.760 8.848 8.936 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 407,64 1.157 4.617 0 4.617 4.663 4.710 4.757 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.711,78 2.550 10.910 0 10.910 11.019 11.129 11.240 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 530,74 595 2.325 0 2.325 2.348 2.371 2.395 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 500,67 657 1.953 0 1.953 1.973 1.993 2.013 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 441,11 663 2.251 0 2.251 2.274 2.297 2.320 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 701,39 714 3.665 0 3.665 3.702 3.739 3.776 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 219,63 364 684 0 684 691 698 705 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.462,00 9.786 7.621 0 7.621 7.697 7.774 7.852 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 0 32.514 0 32.514 32.839 33.167 33.499 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.757,14 18.615 75.213 0 75.213 75.966 76.726 77.493 Summe Aufwendungen einschl. ILV 337.402,85 342.369 412.450 0 412.450 416.576 420.742 424.950 Saldo (Zuschussbedarf) -337.402,85 -342.369 -412.450 0 -412.450 -416.576 -420.742 -424.950 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Z
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 E
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 F
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85 Nr.
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 B
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten St
Teilergebnishaushalt Produkt 150103
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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