freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 111.602,05 96.000 99.760 0 99.760 100.758 101.766 102.784 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 889,47 1.400 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 6.184,84 6.600 6.600 0 6.600 6.666 6.733 6.800 414900 Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke 858,00 500 500 0 500 505 510 515 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 26.518,73 23.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 146.053,09 127.600 131.360 0 131.360 132.674 134.001 135.341 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 5.005,02 5.005 5.022 0 5.022 5.072 5.123 5.174 Zwischensumme 5.005,02 5.005 5.022 0 5.022 5.072 5.123 5.174 Summe Erträge 151.058,11 132.605 136.382 0 136.382 137.746 139.124 140.515 5 Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 239.632,71 207.325 210.114 0 210.114 212.215 214.337 216.480 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.594,65 16.507 16.668 0 16.668 16.835 17.003 17.173 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 49.370,29 41.560 42.491 0 42.491 42.916 43.345 43.778 Zw.-summe Personalaufwendungen 307.597,65 265.392 269.273 0 269.273 271.966 274.685 277.431 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 307.597,65 265.392 269.273 0 269.273 271.966 274.685 277.431 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen) 2.509,02 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.109,87 2.700 900 0 900 909 918 927 525120 Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 479,84 1.500 750 0 750 758 766 774 531203 Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 237.671,10 246.100 269.450 0 269.450 272.145 274.866 277.615 531817 Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien 27.406,71 32.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969 533136 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit 94.181,92 84.200 85.760 0 85.760 86.618 87.484 88.359 542299 Sonstige Mieten und Pachten 10,00 10 10 0 10 10 10 10 542303 Leasing Kfz 1.680,17 2.000 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 0 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil) 3.277,42 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 191,00 500 185 0 185 187 189 191 544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 2.205,92 2.200 1.150 0 1.150 1.162 1.174 1.186 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) (Grenzlandhallen Roetgen) 419,99 400 510 0 510 515 520 525 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 290,00 290 290 0 290 293 296 299 Zwischensumme 679.030,61 644.292 670.278 0 670.278 676.983 683.752 690.588 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 5.304,64 5305 5.305 0 5.305 5.358 5.412 5.466 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 241,59 170 587 0 587 593 599 605 Zwischensumme 5.546,23 5.475 5.892 0 5.892 5.951 6.011 6.071 Summe Aufwendungen 684.576,84 649.767 676.170 0 676.170 682.934 689.763 696.659 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.395,18 2.346 7.123 0 7.123 7.194 7.266 7.339 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 548,36 1.274 3.791 0 3.791 3.829 3.867 3.906 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.643,80 2.810 8.959 0 8.959 9.049 9.139 9.230 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 712,73 656 1.909 0 1.909 1.928 1.947 1.966 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 673,23 724 1.606 0 1.606 1.622 1.638 1.654 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 589,65 730 1.846 0 1.846 1.864 1.883 1.902 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 941,65 787 3.014 0 3.014 3.044 3.074 3.105 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 295,83 401 561 0 561 567 573 579 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.756,00 11.280 6.260 0 6.260 6.323 6.386 6.450 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 0 35.005 0 35.005 35.355 35.709 36.066 Summe Aufwendungen aus ILV 19.556,43 21.008 70.074 0 70.074 70.775 71.482 72.197 Summe Aufwendungen einschl. ILV 704.133,27 670.775 746.244 0 746.244 753.709 761.245 768.856 Saldo (Zuschussbedarf) -553.075,16 -538.170 -609.862 0 -609.862 -615.963 -622.121 -628.341
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 100 100 0 100 0 0 0 081120 Abgänge Betriebs-u.Geschätsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 100 100 0 100 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071211 Zugänge PKW/Anhänger 0,00 100 100 0 100 0 0 0 081110 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 5.000 0 5.000 0 0 0 081111 Zugänge BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 100 5.100 0 5.100 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Teilergebnishaushalt Produkt 080101
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 585 A 85 Nr
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Teilergebnishaushalt Produkt 010201
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/543150 "Sachverständigen- und
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Investitionen Produkt 150101 Wirtsc
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
KFZ-Kosten für die Außenstelle Al
Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 S
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube