freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 446400 Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 415,00 400 400 0 400 404 408 412 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 415,00 400 400 0 400 404 408 412 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 415,00 400 400 0 400 404 408 412 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 49.955,52 48.633 47.556 0 47.556 48.032 48.512 48.997 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 29.457,65 27.564 26.909 0 26.909 27.178 27.450 27.725 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.233,86 2.195 2.135 0 2.135 2.156 2.178 2.200 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 5.878,10 5.525 5.442 0 5.442 5.496 5.551 5.607 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.735,51 2.473 2.589 0 2.589 2.615 2.641 2.667 Zw.-summe Personalaufwendungen 90.260,64 86.390 84.631 0 84.631 85.477 86.332 87.196 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 18.660,68 17.137 17.864 0 17.864 18.043 18.223 18.405 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.672,66 3.014 3.504 0 3.504 3.539 3.574 3.610 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 22.333,34 20.151 21.368 0 21.368 21.582 21.797 22.015 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 112.593,98 106.541 105.999 0 105.999 107.059 108.129 109.211 533138 Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen" 0,00 500 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.478,74 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 Zwischensumme 115.072,72 113.041 111.999 0 111.999 113.119 114.250 115.393 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 115.072,72 113.041 111.999 0 111.999 113.119 114.250 115.393 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 979,30 942 4.837 0 4.837 4.885 4.934 4.983 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 224,13 512 2.566 0 2.566 2.592 2.618 2.644 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.489,51 1.128 6.083 0 6.083 6.144 6.205 6.267 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 291,57 263 1.297 0 1.297 1.310 1.323 1.336 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 275,45 291 1.089 0 1.089 1.100 1.111 1.122 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 243,07 293 1.259 0 1.259 1.272 1.285 1.298 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 383,16 316 2.045 0 2.045 2.065 2.086 2.107 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 121,02 161 382 0 382 386 390 394 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.718,00 0 4.249 0 4.249 4.291 4.334 4.377 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 0 13.780 0 13.780 13.918 14.057 14.198 Summe Aufwendungen aus ILV 8.725,21 3.906 37.587 0 37.587 37.963 38.343 38.726 Summe Aufwendungen einschl. ILV 123.797,93 116.947 149.586 0 149.586 151.082 152.593 154.119 Saldo (Zuschussbedarf) -123.382,93 -116.547 -149.186 0 -149.186 -150.678 -152.185 -153.707 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 0,00 19.000 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333 Zwischensumme 0,00 19.000 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 19.000 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333 5 Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 24.131 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 65.933 84.796 0 84.796 85.644 86.500 87.365 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 5.250 6.727 0 6.727 6.794 6.862 6.931 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 13.217 17.148 0 17.148 17.319 17.492 17.667 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.227 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 109.758 108.671 0 108.671 109.757 110.854 111.963 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 8.503 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 0,00 1.496 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 9.999 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 119.757 108.671 0 108.671 109.757 110.854 111.963 531855 Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule" 0,00 30.300 30.700 0 30.700 31.007 31.317 31.630 531856 Maßnahmen Bundesinitiative Frühe Hilfen 0,00 0 17.500 0 17.500 17.675 17.852 18.031 531878 Förderung von Maßnahmen freier Träger 0,00 19.000 21.315 0 21.315 21.528 21.743 21.960 543958 Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) 0,00 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 544014 Sonst. Projekt- und Sachkosten (Aufbau komm. Präventionsketten) 0,00 0 31.250 0 31.250 31.563 31.879 32.198 Zwischensumme 0,00 176.057 216.436 0 216.436 218.600 220.786 222.994 Summe Aufwendungen 0,00 176.057 216.436 0 216.436 218.600 220.786 222.994 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 1.058 2.874 0 2.874 2.903 2.932 2.961 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 575 1.530 0 1.530 1.545 1.560 1.576 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 1.268 3.615 0 3.615 3.651 3.688 3.725 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 296 770 0 770 778 786 794 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 327 648 0 648 654 661 668 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 329 745 0 745 752 760 768 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 0,00 355 1.216 0 1.216 1.228 1.240 1.252 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 181 226 0 226 228 230 232 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 5.455 2.526 0 2.526 2.551 2.577 2.603 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 0 14.127 0 14.127 14.268 14.411 14.555 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 9.844 28.277 0 28.277 28.558 28.845 29.134 Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 185.901 244.713 0 244.713 247.158 249.631 252.128 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -166.901 -200.713 0 -200.713 -202.718 -204.747 -206.795 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 146.468,09 147.000 175.760 0 175.760 177.518 179.293 181.086 Zahlungsunwirksame Erträge 5.005,02 5.005 5.022 0 5.022 5.072 5.123 5.174 Summe 151.473,11 152.005 180.782 0 180.782 182.590 184.416 186.260 Summe Erträge 151.473,11 152.005 180.782 0 180.782 182.590 184.416 186.260 Zahlungswirksame Aufwendungen 794.103,33 933.390 998.713 0 998.713 1.008.702 1.018.788 1.028.975 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 5.546,23 5.475 5.892 0 5.892 5.951 6.011 6.071 Summe 799.649,56 938.865 1.004.605 0 1.004.605 1.014.653 1.024.799 1.035.046 Summe Aufwendungen 799.649,56 938.865 1.004.605 0 1.004.605 1.014.653 1.024.799 1.035.046 Zahlungswirksamer Saldo -647.635,24 -786.390 -822.953 0 -822.953 -831.184 -839.495 -847.889 Zahlungsunwirksamer Saldo -541,21 -470 -870 0 -870 -879 -888 -897 Summe -648.176,45 -786.860 -823.823 0 -823.823 -832.063 -840.383 -848.786 Summe Saldo -648.176,45 -786.860 -823.823 0 -823.823 -832.063 -840.383 -848.786 Aufwendungen aus ILV 28.281,64 34.758 135.938 0 135.938 137.296 138.670 140.057 Saldo insgesamt -676.458,09 -821.618 -959.761 0 -959.761 -969.359 -979.053 -988.843
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilergebnishaushalt Produkt 080101
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 585 A 85 Nr
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Teilergebnishaushalt Produkt 010201
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/543150 "Sachverständigen- und
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Investitionen Produkt 150101 Wirtsc
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
KFZ-Kosten für die Außenstelle Al
Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 S
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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