freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 129.072,00 138.000 56.000 0 56.000 56.560 57.126 57.697 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 2.521,01 0 0 0 0 0 0 0 414900 Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke 28.687,50 0 0 0 0 0 0 0 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand) 1.788.958,35 2.334.000 2.428.000 0 2.428.000 2.452.280 2.476.803 2.501.571 421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 93.661,19 10.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 422101 Kostenersatz bei Inobhutnahme 321.372,49 10.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 4.758,86 3.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 458301 Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.369.031,40 2.498.000 2.595.500 0 2.595.500 2.621.455 2.647.670 2.674.147 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.369.031,40 2.498.000 2.595.500 0 2.595.500 2.621.455 2.647.670 2.674.147 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 206.741,44 189.212 176.386 0 176.386 178.150 179.932 181.731 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 928.855,18 1.147.941 1.200.523 0 1.200.523 1.212.528 1.224.653 1.236.900 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 74.949,66 91.400 95.236 0 95.236 96.188 97.150 98.122 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 196.542,61 230.118 242.782 0 242.782 245.210 247.662 250.139 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.283,96 9.620 9.602 0 9.602 9.698 9.795 9.893 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.418.372,85 1.668.291 1.724.529 0 1.724.529 1.741.774 1.759.192 1.776.785 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 76.795,85 66.675 66.257 0 66.257 66.920 67.589 68.265 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 15.100,11 11.727 12.997 0 12.997 13.127 13.258 13.391 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 91.895,96 78.402 79.254 0 79.254 80.047 80.847 81.656 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.510.268,81 1.746.693 1.803.783 0 1.803.783 1.821.821 1.840.039 1.858.441 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 5.325,92 0 0 0 0 0 0 0 525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 475,93 0 0 0 0 0 0 0 527160 Pädagogischer Sachbedarf 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 1.750,00 0 0 0 0 0 0 0 542303 Leasing KFZ 4.752,97 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543958 Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) 4.743,02 7.000 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.547,91 1.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. 533139 Sozialpädagogische Familienhilfe 189.902,67 180.000 185.000 0 185.000 186.850 188.719 190.606 533140 Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften 145.018,73 120.000 190.000 0 190.000 191.900 193.819 195.757 533141 Förderung von Kindern in Familien -ambulante Familienhilfe- 607.135,94 580.000 695.000 0 695.000 701.950 708.970 716.060 533142 Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 57.390,32 10.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 533143 Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflegefamilien und Erziehungsstellen 1.806.154,93 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000 1.767.500 1.785.175 1.803.027 533146 Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII 117.681,81 100.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E. 533203 Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen 77.628,32 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 533204 Hilfe für Minderjährige in Heimpflege 3.365.350,65 3.365.000 3.713.000 0 3.713.000 3.750.130 3.787.631 3.825.507 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe 531855 Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule" 29.183,22 0 0 0 0 0 0 0 531856 Aufwendungen für Bundesstiftung Frühe Hilfen 18.959,33 0 0 0 0 0 0 0 533137 Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen 3.000,00 8.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 533147 Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare- 16.651,73 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 533206 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme 406.463,35 500.000 400.000 0 400.000 404.000 408.040 412.120 533207 Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII- 8.334,00 8.400 8.400 0 8.400 8.484 8.569 8.655 533208 Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder 281.078,07 250.000 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575 544006 Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII 6.428,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 544512 KfZ-Steuer 286,00 0 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz-Versicherungen 2.626,42 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018) 4.593,20 5.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.672.731,25 8.709.593 9.234.683 0 9.234.683 9.327.030 9.420.302 9.514.505
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführ. z.. Rückst. f. Inanspr. v. Alternteilzeit 24.346,00 0 0 0 0 0 0 0 533199 Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einri 87.500,39 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerl.Einri 70.185,89 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allg.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG 830,97 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA) 107.689,35 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 290.552,60 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 8.963.283,85 8.709.593 9.234.683 0 9.234.683 9.327.030 9.420.302 9.514.505 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 14.586,85 13.097 47.560 0 47.560 48.036 48.516 49.001 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.338,01 7.114 25.303 0 25.303 25.556 25.812 26.070 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.193,28 15.686 59.830 0 59.830 60.428 61.032 61.642 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.340,21 3.661 12.752 0 12.752 12.880 13.009 13.139 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.098,55 4.043 10.718 0 10.718 10.825 10.933 11.042 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.614,45 4.075 12.338 0 12.338 12.461 12.586 12.712 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.740,85 4.392 20.113 0 20.113 20.314 20.517 20.722 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.797,35 2.238 3.747 0 3.747 3.784 3.822 3.860 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 46.414,00 53.669 41.801 0 41.801 42.219 42.641 43.067 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 0 234.492 0 234.492 236.837 239.205 241.597 Summe Aufwendungen aus ILV 106.123,55 107.975 468.654 0 468.654 473.340 478.073 482.852 Summe Aufwendungen einschl. ILV 9.069.407,40 8.817.568 9.703.337 0 9.703.337 9.800.370 9.898.375 9.997.357 Saldo (Zuschussbedarf) -6.700.376,00 -6.319.568 -7.107.837 0 -7.107.837 -7.178.915 -7.250.705 -7.323.210 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilergebnishaushalt OE 585 A 85 Nr
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Teilergebnishaushalt Produkt 010201
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/543150 "Sachverständigen- und
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Investitionen Produkt 150101 Wirtsc
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
KFZ-Kosten für die Außenstelle Al
Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 S
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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