freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 55.742,25 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 Zwischensumme 55.742,25 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge a.d. Aufls. d. Herabs.v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 55.742,25 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 8.757,05 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 94.312,18 101.560 133.267 0 133.267 134.600 135.946 137.305 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.291,31 8.086 10.572 0 10.572 10.678 10.785 10.893 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 18.678,00 20.359 26.951 0 26.951 27.221 27.493 27.768 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 427,43 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 129.465,97 130.005 170.790 0 170.790 172.499 174.224 175.966 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 3.588,60 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 720,53 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 4.309,13 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 133.775,10 130.005 170.790 0 170.790 172.499 174.224 175.966 533149 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung- 22.221,00 30.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 533150 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen- 183.516,08 170.000 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575 533151 Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 112.558,08 80.000 210.000 0 210.000 212.100 214.221 216.363 533152 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter- 411.057,93 465.000 480.000 0 480.000 484.800 489.648 494.544 533209 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen- 312.096,09 350.000 630.000 0 630.000 636.300 642.663 649.090 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 380,80 500 500 0 500 505 510 515 Zwischensumme 1.175.605,08 1.225.505 1.766.290 0 1.766.290 1.783.954 1.801.794 1.819.811 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533199 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einr. 20.401,41 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG Zwischensumme 20.401,41 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.196.006,49 1.225.505 1.766.290 0 1.766.290 1.783.954 1.801.794 1.819.811 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.177,32 1.149 3.054 0 3.054 3.085 3.116 3.147 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 269,83 624 1.619 0 1.619 1.635 1.651 1.668 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.792,21 1.376 3.842 0 3.842 3.880 3.919 3.958 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 350,65 321 819 0 819 827 835 843 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 330,54 355 689 0 689 696 703 710 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 292,58 357 788 0 788 796 804 812 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 461,09 385 1.295 0 1.295 1.308 1.321 1.334 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 145,67 196 241 0 241 243 245 247 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.981,00 3.448 2.685 0 2.685 2.712 2.739 2.766 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 0 22.203 0 22.203 22.425 22.649 22.875 Summe Aufwendungen aus ILV 7.800,89 8.211 37.235 0 37.235 37.607 37.982 38.360 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.203.807,38 1.233.716 1.803.525 0 1.803.525 1.821.561 1.839.776 1.858.171 Saldo (Zuschussbedarf) -1.148.065,13 -1.173.716 -1.743.525 0 -1.743.525 -1.760.961 -1.778.570 -1.796.353 √
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 140.512,41 134.686 131.759 0 131.759 133.077 134.408 135.752 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 122.742,33 137.544 145.159 0 145.159 146.611 148.077 149.558 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.661,71 10.951 11.515 0 11.515 11.630 11.746 11.863 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 24.791,57 27.572 29.355 0 29.355 29.649 29.945 30.244 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.693,61 6.848 7.172 0 7.172 7.244 7.316 7.389 Zw.-summe Personalaufwendungen 305.401,63 317.601 324.960 0 324.960 328.211 331.492 334.806 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 52.393,42 47.461 49.494 0 49.494 49.989 50.489 50.994 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 10.297,43 8.348 9.709 0 9.709 9.806 9.904 10.003 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 62.690,85 55.809 59.203 0 59.203 59.795 60.393 60.997 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 368.092,48 373.410 384.163 0 384.163 388.006 391.885 395.803 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543154 Gebühren, Auslagen 448,26 500 500 0 500 505 510 515 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 284,70 300 300 0 300 303 306 309 544005 Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften 1.881,50 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 1.650,00 1.750 1.750 0 1.750 1.768 1.786 1.804 Zwischensumme 372.356,94 379.960 390.713 0 390.713 394.622 398.567 402.552 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 372.356,94 379.960 390.713 0 390.713 394.622 398.567 402.552 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.243,92 3.300 9.325 0 9.325 9.418 9.512 9.607 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 742,04 1.793 4.968 0 4.968 5.018 5.068 5.119 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.935,99 3.953 11.728 0 11.728 11.845 11.963 12.083 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 965,23 922 2.499 0 2.499 2.524 2.549 2.574 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 911,42 1.019 2.102 0 2.102 2.123 2.144 2.165 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 801,21 1.027 2.421 0 2.421 2.445 2.469 2.494 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.279,35 1.107 3.938 0 3.938 3.977 4.017 4.057 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 398,90 564 734 0 734 741 748 755 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.099,00 10.522 8.195 0 8.195 8.277 8.360 8.444 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 0 49.941 0 49.941 50.440 50.944 51.453 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.377,06 24.207 95.851 0 95.851 96.808 97.774 98.751 Summe Aufwendungen einschl. ILV 394.734,00 404.167 486.564 0 486.564 491.430 496.341 501.303 Saldo (Zuschussbedarf) -394.734,00 -404.167 -486.564 0 -486.564 -491.430 -496.341 -501.303 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Teilergebnishaushalt Produkt 010201
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/543150 "Sachverständigen- und
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Investitionen Produkt 150101 Wirtsc
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
KFZ-Kosten für die Außenstelle Al
Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 S
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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