freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand) 226.820,89 480.000 480.000 0 480.000 484.800 489.648 494.544 421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 26.558,74 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 6.615,52 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 259.995,15 509.000 509.000 0 509.000 514.090 519.231 524.423 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 259.995,15 509.000 509.000 0 509.000 514.090 519.231 524.423 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 16.176,67 10.465 9.699 0 9.699 9.796 9.894 9.993 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 76.247,16 83.965 112.696 0 112.696 113.823 114.961 116.111 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.981,56 6.685 8.940 0 8.940 9.029 9.119 9.210 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.494,39 16.832 22.790 0 22.790 23.018 23.248 23.480 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 854,84 532 528 0 528 533 538 543 Zw.-summe Personalaufwendungen 114.754,62 118.479 154.653 0 154.653 156.199 157.760 159.337 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.741,75 3.688 3.643 0 3.643 3.679 3.716 3.753 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.130,04 649 715 0 715 722 729 736 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.871,79 4.337 4.358 0 4.358 4.401 4.445 4.489 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 121.626,41 122.816 159.011 0 159.011 160.600 162.205 163.826 533145 Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege 148.558,80 160.000 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242 533153 Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand 128.867,69 65.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 533154 Hilfe für junge Volljährige - INSPE 32.605,93 60.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 533155 Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe 4.368,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 533156 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant 61.840,39 70.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege 439.848,26 450.000 440.000 0 440.000 444.400 448.844 453.332 533210 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär 301.260,11 250.000 290.000 0 290.000 292.900 295.829 298.787 Zwischensumme 1.238.975,59 1.187.816 1.224.011 0 1.224.011 1.236.250 1.248.612 1.261.096 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 5.354,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -5.354,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.233.621,59 1.187.816 1.224.011 0 1.224.011 1.236.250 1.248.612 1.261.096 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.127,81 1.086 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 258,22 590 1.863 0 1.863 1.882 1.901 1.920 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.716,53 1.300 4.411 0 4.411 4.455 4.500 4.545 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 335,40 303 940 0 940 949 958 968 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 316,77 335 790 0 790 798 806 814 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 279,07 338 913 0 913 922 931 940 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 441,60 364 1.487 0 1.487 1.502 1.517 1.532 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 138,96 186 277 0 277 280 283 286 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.422,00 3.957 3.082 0 3.082 3.113 3.144 3.175 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 0 20.671 0 20.671 20.878 21.087 21.298 Summe Aufwendungen aus ILV 8.036,36 8.459 37.941 0 37.941 38.321 38.704 39.091 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.241.657,95 1.196.275 1.261.952 0 1.261.952 1.274.571 1.287.316 1.300.187 Saldo (Zuschussbedarf) -981.662,80 -687.275 -752.952 0 -752.952 -760.481 -768.085 -775.764 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 2.684.768,80 3.067.000 3.164.500 0 3.164.500 3.196.145 3.228.107 3.260.388 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 2.684.768,80 3.067.000 3.164.500 0 3.164.500 3.196.145 3.228.107 3.260.388 Summe Erträge 2.684.768,80 3.067.000 3.164.500 0 3.164.500 3.196.145 3.228.107 3.260.388 Zahlungswirksame Aufwendungen 11.459.668,86 11.502.874 12.615.697 0 12.615.697 12.741.856 12.869.275 12.997.964 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 305.600,01 0 0 0 0 0 0 0 Summe 11.765.268,87 11.502.874 12.615.697 0 12.615.697 12.741.856 12.869.275 12.997.964 Summe Aufwendungen 11.765.268,87 11.502.874 12.615.697 0 12.615.697 12.741.856 12.869.275 12.997.964 Zahlungswirksamer Saldo -8.774.900,06 -8.435.874 -9.451.197 0 -9.451.197 -9.545.711 -9.641.168 -9.737.576 Zahlungsunwirksamer Saldo -305.600,01 0 0 0 0 0 0 0 Summe -9.080.500,07 -8.435.874 -9.451.197 0 -9.451.197 -9.545.711 -9.641.168 -9.737.576 Summe Saldo -9.080.500,07 -8.435.874 -9.451.197 0 -9.451.197 -9.545.711 -9.641.168 -9.737.576 Aufwendungen aus ILV -144.337,86 -148.852 -639.681 0 -639.681 -646.076 -652.533 -659.054 Saldo insgesamt -9.224.837,93 -8.584.726 -10.090.878 0 -10.090.878 -10.191.787 -10.293.701 -10.396.630
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 B
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten St
Teilergebnishaushalt Produkt 150103
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Laden...
Laden...
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