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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

Teilergebnishaushalt OE

Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 527.934,53 551.312,00 783.597,00 791.433,00 799.348,00 807.341,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.180,00 45.000,00 51.400,00 51.914,00 52.433,00 52.958,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 245.923,54 231.080,00 252.824,00 255.352,00 257.905,00 260.481,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 163.360,44 75.050,00 89.250,00 90.144,00 91.047,00 91.956,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.155,77 2.300,00 2.830,00 2.858,00 2.886,00 2.914,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.008.554,28 904.742,00 1.179.901,00 1.191.701,00 1.203.619,00 1.215.650,00 11 - Personalaufwendungen -4.565.083,54 -4.731.233,00 -4.749.154,00 -4.796.646,00 -4.844.615,00 -4.893.065,00 12 - Versorgungsaufwendungen -137.450,07 -132.783,00 -132.395,00 -133.719,00 -135.056,00 -136.406,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.546.475,90 -8.244.331,00 -8.983.635,00 -9.073.477,00 -9.164.224,00 -9.255.861,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.016.567,84 -773.530,00 -1.060.580,00 -1.071.185,00 -1.081.897,00 -1.092.716,00 15 - Transferaufwendungen -1.827.800,09 -1.928.678,00 -1.913.237,00 -1.932.369,00 -1.951.693,00 -1.971.210,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.028.824,41 -2.362.651,00 -2.323.764,00 -2.347.019,00 -2.370.495,00 -2.394.202,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -17.122.201,85 -18.173.206,00 -19.162.765,00 -19.354.415,00 -19.547.980,00 -19.743.460,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -16.113.647,57 -17.268.464,00 -17.982.864,00 -18.162.714,00 -18.344.361,00 -18.527.810,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -16.113.647,57 -17.268.464,00 -17.982.864,00 -18.162.714,00 -18.344.361,00 -18.527.810,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.113.647,57 -17.268.464,00 -17.982.864,00 -18.162.714,00 -18.344.361,00 -18.527.810,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 146.272,00 142.556,00 142.448,00 143.872,00 145.311,00 146.764,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -15.125.999,32 -15.573.090,00 -13.238.751,00 -13.371.150,00 -13.504.850,00 -13.639.897,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -31.093.374,89 -32.698.998,00 -31.079.167,00 -31.389.992,00 -31.703.900,00 -32.020.943,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.317,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.317,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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