Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU) Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 -16.614,04 -10.000,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 -16.614,04 -10.000,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 Finanzplan 2023 2024 -20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 Bisher bereitgestellt -30.000,00 -30.000,00
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Dezernat V Budgetverantwortung: A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie AL Heyn, Tel. 5100 Produktverantwortung: AL Heyn, Tel. 5100 Inhalte des Produktes: Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath oder für das gesamte Gebiet der StädteRegion Aachen. Neben zentralen Aufgaben sind Leistungen erfasst, die den anderen Produkten für kreis-/regionsweite Aufgaben nicht zuzuordnen sind. Die Produktverantwortung für "zentrale Aufgaben" obliegt dem Amtsleiter, Herrn Heyn. Für die sonstigen Leistungen ist die Produktverantwortung einzelnen Arbeitsgruppenleitungen übertragen. Beschreibung: Zentrale Aufgaben: ● Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Innen- und Außenverhältnis ● Angelegenheiten der Städteregionsvertretung ● Produktübergreifende Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte und Projektarbeiten ● Budgetangelegenheiten und Controlling ● Interne Dienst- und Serviceleistungen Sonstige Leistungen: ● Elternbeiträge für Schulmaßnahmen von hilfsbedürftigen Schülern (Frau Willer-Giese) Zuschüsse etc. zur Jugendförderung (Frau Kranz) ● Föderung der Erziehungskompetenz (Frau Kranz) ● Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes (Frau Kranz) Zielsetzung: ● Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (bei Aufgaben des A 51 für die o.a. Städte und Gemeinden oder die StädteRegion und durch Kooperationen/Verbundlösungen mit den Stadtjugendämtern) insbesondere im Bereich der frühen Hilfen/Präventation durch die Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen schon in der Schule und die Stärkung des vorbeugenden Kinder- und Jugendschutzes. ● Teilnahme von hilfsbedürftigen Schülern an Klassenfahrten und Unterstützung von Maßnahmen zur Jugendförderung Zielgruppen: ● Arbeitsgruppenleiter_innen und Mitarbeiter_innen des A 51 ● Mitglieder der Städteregionsvertretung ● Leitungskräfte und Mitarbeiter_innen der Stadtjugendämter ● Vertreter_innen freier Träger ● Bürger_innen ● Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern ● Kinder und Jugendliche ● Jugendherbergswerk ● Schulen Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 421101 und 421113 533143, 533145, 533204, 533205 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen 2021 2020 tatsächlich besetzt 2019 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 6,730 5,700 4,550 0,910 0,870 0,910 5,820 4,830 3,640
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
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