Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Erläuterungen: Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen", A/500001 "Personalaufwendungen", A/531518 "Energiekostenzuschuss Schullandheim" und A/531809 "Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim": Diese bisher im Teilprodukt 940420 bei A 40 veranschlagten Mittel für das Schullandheim wurden im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 in das Budget von A 51 (Allg. Regionsumlage) verlagert. Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine": Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2019 am 13.12.2018 zusätzlich 13.600 € als jährlichen Zuschuss an den Verein "Knutschfleck e.V." für die Jahre 2019 bis 2021 auf Basis des entsprechenden KJHA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0510 zur Verfügung gestellt. Mit KJHA-Beschluss vom 11.03.2020 (SV-Nr. 2020-0151) wurde der Zuschuss für 2020 und 2021 auf 16.160 € pro jahr erhöht. Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit": Die StädteRegion Aachen fördert Bildungsmaßnahmen der Mitgliederverbände im "Ring politischer Jugend". Zu A/531819 "Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen": Nach den "Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen für Hilfsbedürftige bei Schulmaßnahmen" vom 24.03.2011 werden Zuschüsse zu Klassenfahrten an hilfsbedürftige Schüler_innen gewährt, deren Eltern die Kosten alleine nicht aufbringen können und keine Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld) bzw. SGB XII (Sozialhilfe) erhalten. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren läuft über die Schulen. Zu A/533143- A/533205 "Pflegeunterbringungen aus der StädteRegion nach § 86 (6) SGB VIII": Kostenveranschlagung von Fällen der Unterbringung in Pflege-/Erziehungsstellen (§ 33 SGB VIII) und in Projektstellen (§ 34 SGB VIII), bei denen die Grundzuständigkeit bei einem anderen Jugendamt in der StädteRegion liegt und A 51 die Bearbeitung gemäß der Regelung des § 86 (6) SGB VIII übernommen hat. Da die anderen Jugendämter in diesen Fällen zur Kostenerstattung verpflichtet sind, entsprechen die Aufwendungen den Erträgen (vgl. Sachkonto E/421101 und E/421113). Zu A/533148 "Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen": Der Städteregionstag hat am 16.12.2010 beschlossen, die Erziehungskompetenz junger Menschen an Sekundar-Schulen in der StädteRegion Aachen zunächst für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13 zu fördern (vgl. SV-Nr.: 2010/0470 und 2010/0470-E 1). Der KJHA hat sich am 19.06.2013 für die dauerhafte Fortsetzung des Projektes ausgesprochen. Für 2021 wird von 20 Kursen ausgegangen. Zu A/543975 "Projekt Sachkosten Familitag": Die Projektkosten in Höhe von 20.000 € werden von S85 in das Budget des A 51 übertragen. Es verbleiben 10.000 € im Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement für die Familienkarte. Zu A/543976 "Projekt Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes": Die Steuerungsgruppe "Im Blick - Frühe Hilfen/Kinderschutz" koordiniert die Frühen Hilfen und den Kinderschutz der Jugendämter in der StädteRegion und des Gesundheitsamtes. Sie führt präventive und öffentlichkeitswirksame Aktionen durch. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2021 ● PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT) 7.911,12 € ● PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstellen/Zusatzmodul (regio iT) 1.636,96 € ● PROwinKITA - Tagespflege/Zusatzmodul (regio iT) 2.189,55 € ● PROwinKITA - Kibiz.weg (regio iT) 956,76 € ● PROwinKITA - Testumgebung (regio iT) 1.482,55 € ● PROwinKITA - Schnittstellen Datenübermittlung (regio iT) 928,20 € ● PROwinKITA - Modul Fernwartung 118,80 € ● PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT) 3.398,84 € ● PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT) 58.024,21 € ● PROSOZ 14+ - Erweiterung Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT) 3.998,40 € ● PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagement (regio iT) 5.178,21 € ● PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT) 3.119,04 € ● PROSOZ 14+ - NKF-Schnittstellen Finanzwesen (regio iT) 2.713,20 € ● Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT) 638,00 € ● Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio iT) 3.698,52 € ● OS|ECM - Scan-Lizenzen, Wartungskosten (OS) 42,84 € ● uncloud - Produktpreis 94,25 € ucloud - 2 weitere Nutzer (Volllizenzen) 111,36 € insgesamt 96.240,81 € gerundet 96.241,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" : Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2021 ● KIVAN 52.360,00 € ● Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT) 20.000,00 € ● PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT) 5.000,00 € insgesamt 77.360,00 €
Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfererträge 704.320,73 801.000,00 846.000,00 854.460,00 863.005,00 871.635,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.374,67 65.854,00 68.520,00 69.205,00 69.897,00 70.596,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 705.695,40 867.154,00 914.820,00 923.968,00 933.208,00 942.540,00 11 - Personalaufwendungen -282.912,46 -337.095,00 -366.342,00 -370.004,00 -373.704,00 -377.440,00 12 - Versorgungsaufwendungen -18.897,43 -17.951,00 -20.179,00 -20.381,00 -20.584,00 -20.790,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -132.189,91 -172.000,00 -164.500,00 -166.145,00 -167.806,00 -169.484,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -29.487,70 -3.540,00 -3.331,00 -3.364,00 -3.397,00 -3.431,00 15 - Transferaufwendungen -868.294,06 -970.122,00 -1.007.182,00 -1.017.254,00 -1.027.427,00 -1.037.701,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.300,93 -15.312,00 -38.608,00 -38.994,00 -39.384,00 -39.777,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.344.082,49 -1.516.020,00 -1.600.142,00 -1.616.142,00 -1.632.302,00 -1.648.623,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -638.387,09 -648.866,00 -685.322,00 -692.174,00 -699.094,00 -706.083,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -638.387,09 -648.866,00 -685.322,00 -692.174,00 -699.094,00 -706.083,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -638.387,09 -648.866,00 -685.322,00 -692.174,00 -699.094,00 -706.083,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -23.251,92 -22.462,00 -97.395,00 -98.368,00 -99.353,00 -100.346,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -661.639,01 -671.328,00 -782.717,00 -790.542,00 -798.447,00 -806.429,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Laden...
Laden...
Laden...
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