Produkt 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittung (allg. RU) Erläuterungen: Zu E/414100 "Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land": Trotz der Corona-Pandemie bedingten Rückgänge der Fallzahlen wird die Landesförderung für die Familienberatungsstellen und für die Beratung bei Menschen mit Zuwanderungshintergrund in Höhe der zugesagten Summen bleiben. Anders sieht es bei den Geldner zur Förderung von Kooperationen mit Familienzentren aus. Da aufgrund der im Zeitraum März-Mai 2020 nicht stattfindenen Angebote in den Familienzentren die erforderliche Mindestanzahl an Stunden, die für die Förderung angesetzt sind, nicht geleistet werden, behält sich das Land vor, Gelder zurückzufordern, da die Kooperationsleistung in den KiTas nicht im notwendigen Umfang erbracht wurde. Demnach müsste es Anfang 2020 Rückzahlungen ans Land geben. Festzuhalten bleibt außerdem, dass die Fördersumme ab dem Jahr 2020 nicht mehr 1.000,00 € / Kooperationsvereinbarung beträgt, sondern nur noch 950,00 €. Zu A/531829 "Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen" und A/531830 "Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Missbrauch von Kindern/Jugendlichen": Die Verwaltungskonferenz hat in ihrer Sitzung vom 05.06.2018 entschieden, den bestehenden Vertrag mit dem Diakonischen Werk zur "Beratung bei sexueller Gewalt" einvernehmlich aufzulösen. Gemäß Beschlussfassung durch den Kinder- und Jugendhilfeausschuss (vgl. Sitzungsvorlagen-Nr. 2018/083) hat der Verein zur Förderung der Caritasarbeit e.V. (VFV) diese Aufgabenwahrnehmung mit 1,0 VZÄ zum 15.10.2018 vom Diakonischen Werk übernommen. Daneben wird die Aufgabe zu einem Drittel seit dem 01.10.2018 durch eine 0,5 Fachkraft in der städteregionseigenen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Herzogenrath-Kohlscheid wahrgenommen.
Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 137.885,95 144.000,00 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.600,00 5.000,00 6.000,00 6.060,00 6.121,00 6.182,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 4.519,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 149.005,12 149.100,00 156.100,00 157.661,00 159.238,00 160.830,00 11 - Personalaufwendungen -1.143.387,61 -1.089.466,00 -1.103.868,00 -1.114.908,00 -1.126.057,00 -1.137.319,00 12 - Versorgungsaufwendungen -32.641,03 -27.662,00 -3.313,00 -3.346,00 -3.379,00 -3.412,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.381,57 -8.000,00 -8.000,00 -8.080,00 -8.161,00 -8.243,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.052,18 -1.024,00 -1.508,00 -1.523,00 -1.538,00 -1.554,00 15 - Transferaufwendungen -396.588,50 -398.077,00 -460.654,00 -465.261,00 -469.914,00 -474.614,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.525,43 -21.210,00 -16.351,00 -16.514,00 -16.679,00 -16.845,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.585.576,32 -1.545.439,00 -1.593.694,00 -1.609.632,00 -1.625.728,00 -1.641.987,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -1.436.571,20 -1.396.339,00 -1.437.594,00 -1.451.971,00 -1.466.490,00 -1.481.157,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.436.571,20 -1.396.339,00 -1.437.594,00 -1.451.971,00 -1.466.490,00 -1.481.157,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.436.571,20 -1.396.339,00 -1.437.594,00 -1.451.971,00 -1.466.490,00 -1.481.157,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -131.581,46 -147.490,00 -390.972,00 -394.882,00 -398.831,00 -402.818,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.568.152,66 -1.543.829,00 -1.828.566,00 -1.846.853,00 -1.865.321,00 -1.883.975,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
Laden...
Laden...
Laden...
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