Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 137.885,95 144.000,00 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.600,00 5.000,00 6.000,00 6.060,00 6.121,00 6.182,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.519,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 149.005,12 149.100,00 156.100,00 157.661,00 159.238,00 160.830,00 10 - Personalauszahlungen -1.036.679,48 -1.089.466,00 -1.103.868,00 -1.114.908,00 -1.126.057,00 -1.137.319,00 11 - Versorgungsauszahlungen -34.502,12 -27.662,00 -3.313,00 -3.346,00 -3.379,00 -3.412,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.832,35 -8.000,00 -8.000,00 -8.080,00 -8.161,00 -8.243,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -775.840,32 -398.077,00 -460.654,00 -465.261,00 -469.914,00 -474.614,00 15 - Sonstige Auszahlungen -9.187,25 -21.210,00 -16.351,00 -16.514,00 -16.679,00 -16.845,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.859.041,52 -1.544.415,00 -1.592.186,00 -1.608.109,00 -1.624.190,00 -1.640.433,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.710.036,40 -1.395.315,00 -1.436.086,00 -1.450.448,00 -1.464.952,00 -1.479.603,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.570,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.570,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.570,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten" (allg. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 137.885,95 144.000 140.775 9.225 150.000 151.500 153.015 154.545 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 94 6 100 101 102 103 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers. 4.231,17 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 288,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 142.405,12 144.100 140.869 9.231 150.100 151.601 153.117 154.648 Zahlungswirksame Erträge 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 142.405,12 144.100 140.869 9.231 150.100 151.601 153.117 154.648 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 65.956,56 60.923 2.983 195 3.178 3.210 3.242 3.274 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 629.112,02 680.630 689.515 45.184 734.699 742.046 749.466 756.961 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 49.989,18 54.192 54.699 3.584 58.283 58.866 59.455 60.050 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 128.141,67 136.440 139.441 9.138 148.579 150.065 151.566 153.082 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.590,36 3.097 162 11 173 175 177 179 Zw.-summe Personalaufwendungen 876.789,79 935.282 886.800 58.112 944.912 954.362 963.906 973.546 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 25.120,14 21.468 1.113 81 1.194 1.206 1.218 1.230 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.943,97 3.776 218 16 234 236 238 240 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 30.064,11 25.244 1.331 97 1.428 1.442 1.456 1.470 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 906.853,90 960.526 888.131 58.209 946.340 955.804 965.362 975.016 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527160 Pädagogischer Sachbedarf 3.381,57 8.000 7.508 492 8.000 8.080 8.161 8.243 531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten f 25.054,00 25.054 25.054 0 25.054 25.305 25.558 25.814 531829 Zuschüsse an freie Träger für Erziehungs- 0 beratungsstellen 371.534,50 373.023 435.600 0 435.600 439.956 444.356 448.800 531830 Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei 0 0 sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 6.000 5.631 369 6.000 6.060 6.121 6.182 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 92,66 100 198 13 211 213 215 217 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018) 93,77 110 131 9 140 141 142 143 Zwischensumme 1.307.010,40 1.372.813 1.362.253 59.092 1.421.345 1.435.559 1.449.915 1.464.415 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 107.466,00 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.052,18 1.024 969 63 1.032 1.042 1.052 1.063 Zwischensumme 108.518,18 1.024 969 63 1.032 1.042 1.052 1.063 Summe Aufwendungen 1.415.528,58 1.373.837 1.363.222 59.155 1.422.377 1.436.601 1.450.967 1.465.478 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.561,65 8.490 34.250 2.244 36.494 36.859 37.228 37.600 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.959,14 4.611 18.223 1.194 19.417 19.611 19.807 20.005 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.026,30 10.169 43.086 2.823 45.909 46.368 46.832 47.300 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.546,96 2.373 9.183 602 9.785 9.883 9.982 10.082 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.405,34 2.621 7.718 506 8.224 8.306 8.389 8.473 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.120,06 2.641 8.887 582 9.469 9.564 9.660 9.757 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 2.497,94 2.847 2.995 196 3.191 3.223 3.255 3.288 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.057,80 1.451 2.697 177 2.874 2.903 2.932 2.961 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 78.085,00 90.294 66.000 4.325 70.325 71.028 71.738 72.455 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 123.024 0 123.024 124.254 125.497 126.752 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 112.260,19 125.497 316.063 12.649 328.712 331.999 335.320 338.673 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.527.788,77 1.499.334 1.679.285 71.804 1.751.089 1.768.600 1.786.287 1.804.151 Saldo (Zuschussbedarf) -1.385.383,65 -1.355.234 -1.538.416 -62.573 -1.600.989 -1.616.999 -1.633.170 -1.649.503 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
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Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
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