freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU) € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 6.600,00 5.000 4.362 1.638 6.000 6.060 6.121 6.182 Zwischensumme 6.600,00 5.000 4.362 1.638 6.000 6.060 6.121 6.182 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 6.600,00 5.000 4.362 1.638 6.000 6.060 6.121 6.182 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 6.286,02 5.835 3.050 1.146 4.196 4.238 4.280 4.323 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 104.314,85 115.658 87.662 32.919 120.581 121.787 123.005 124.235 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.841,97 9.209 6.954 2.611 9.565 9.661 9.758 9.856 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.568,04 23.185 17.729 6.657 24.386 24.630 24.876 25.125 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 341,94 297 166 62 228 230 232 234 Zw.-summe Personalaufwendungen 143.352,82 154.184 115.561 43.395 158.956 160.546 162.151 163.773 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.153,16 2.056 1.146 430 1.576 1.592 1.608 1.624 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 423,76 362 225 84 309 312 315 318 Zw.-summe Personalaufwendungen 2.576,92 2.418 1.371 514 1.885 1.904 1.923 1.942 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 145.929,74 156.602 116.932 43.909 160.841 162.450 164.074 165.715 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 8.339,00 15.000 7.270 2.730 10.000 10.100 10.201 10.303 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 154.268,74 171.602 124.202 46.639 170.841 172.550 174.275 176.018 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 15.779,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 346 130 476 481 486 491 Zwischensumme 15.779,00 0 346 130 476 481 486 491 Summe Aufwendungen 170.047,74 171.602 124.548 46.769 171.317 173.031 174.761 176.509 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.318,63 1.384 5.681 2.133 7.814 7.892 7.971 8.051 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 301,74 752 3.024 1.135 4.159 4.201 4.243 4.285 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.006,77 1.658 7.147 2.684 9.831 9.929 10.028 10.128 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 392,57 387 1.525 572 2.097 2.118 2.139 2.160 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 370,24 427 1.280 481 1.761 1.779 1.797 1.815 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 328,59 431 1.471 553 2.024 2.044 2.064 2.085 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 385,38 464 283 106 389 393 397 401 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 161,35 237 449 168 617 623 629 635 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 14.056,00 16.253 9.203 3.456 12.659 12.786 12.914 13.043 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 20.909 0 20.909 21.118 21.329 21.542 Summe Aufwendungen aus ILV 19.321,27 21.993 50.972 11.288 62.260 62.883 63.511 64.145 Summe Aufwendungen einschl. ILV 189.369,01 193.595 175.520 58.057 233.577 235.914 238.272 240.654 Saldo (Zuschussbedarf) -182.769,01 -188.595 -171.158 -56.419 -227.577 -229.854 -232.151 -234.472 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 149.005,12 149.100 145.231 10.869 156.100 157.661 159.238 160.830 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 149.005,12 149.100 145.231 10.869 156.100 157.661 159.238 160.830 Summe Erträge 149.005,12 149.100 145.231 10.869 156.100 157.661 159.238 160.830 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.461.279,14 1.544.415 1.486.455 105.731 1.592.186 1.608.109 1.624.190 1.640.433 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 124.297,18 1.024 1.315 193 1.508 1.523 1.538 1.554 Summe 1.585.576,32 1.545.439 1.487.770 105.924 1.593.694 1.609.632 1.625.728 1.641.987 Summe Aufwendungen 1.585.576,32 1.545.439 1.487.770 105.924 1.593.694 1.609.632 1.625.728 1.641.987 Zahlungswirksamer Saldo -1.312.274,02 -1.395.315 -1.341.224 -94.862 -1.436.086 -1.450.448 -1.464.952 -1.479.603 Zahlungsunwirksamer Saldo -124.297,18 -1.024 -1.315 -193 -1.508 -1.523 -1.538 -1.554 Summe -1.436.571,20 -1.396.339 -1.342.539 -95.055 -1.437.594 -1.451.971 -1.466.490 -1.481.157 Summe Saldo -1.436.571,20 -1.396.339 -1.342.539 -95.055 -1.437.594 -1.451.971 -1.466.490 -1.481.157 Aufwendungen aus ILV 131.581,46 147.490 367.035 23.937 390.972 394.882 398.831 402.818 Saldo -1.568.152,66 -1.543.829 -1.709.574 -118.992 -1.828.566 -1.846.853 -1.865.321 -1.883.975 zur Kontrolle Differenz
Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU) Dezernat V Budgetverantwortung: Produktverantwortung: A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie AL Heyn, Tel.: 5100 Frau Willer-Giese, Tel.: 2487 Inhalte des Produktes: Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath. Beschreibung: • Förderung des Vereinssports. Seit 2017 hat der RegioSportBund e.V. das Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarungen übernommen. Zielsetzung: Vereinsport erhalten und zukunftsfähig gestalten. Zielgruppen: Sportvereine und ihre jugendlichen Mitglieder in den Städten Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath. Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Stellenanteile ingesamt davon Beamte Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2021 2020 2019 0,000 0,000 tariflich Beschäftigte 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Teilergebnishaushalt Produkt 060101
Laden...
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