Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Erläuterungen: ● Der Einzugsbereich der Roda-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der Regenbogenschule die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der Kleebachschule ist die Stadt Aachen. ● Die Schüler_innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule ein möglichst selbständiges Leben zu führen. ● Den Schüler_innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregionseigene Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Roda-Schule erforderlich (vgl. SK A/071231) "Zugang Speziafahrzeuge". ● Die Zahlen der Schüler_innen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwiclung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind. ● Aufgrund der erwarteten Tarifsteigerungen und der Anpassung der Mindestlöhne werden die Ansätze im Bereich des Schülerspezialverkehrs im Jahr 2021 erhöht. ● Damit die Schulen ihren pädagogischen Auftrag erfüllen können, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (Krankenpfleger_ innen, Krankengymnast_innen) durch den Schulträger erforderlich. Auch werden anteilig Stellen zur Optimierung der Integrationshilfe im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung durch Einsatz einer Clearing-, Beratungs- und Vernetzungskraft (sogenannte KOBI- Stellen) eingesetzt (siehe Sitzungsvorlagennummer 2019/0336). Die Stellenanteile betragen bei der Roda-Schule 66%, bei der Regenbogenschule und der Kleebachschule jeweils 50%. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es werden Kräfte aus dem Bundesfreiwilligendienst und Kräfte im freiwilligen sozialen Jahr eingesetzt. ● In den Förderschulen "Geistige Entwicklung" wird eine Gemeinschaftsverpflegung angeboten. Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt. ● Zu A/545831 Aufwendungen für laufende IT - Fachanwendungen 2021 Datenbank (SchildNRW184585_Roda) Schulverwaltungssoftware 940100 1.057,00 € Datenbank (SchildNRW184597_Regenbogenschule) Schulverwaltungssoftware 940110 1.057,00 € Datenbank Schulverwaltungssoftware 940210 1.057,00 € 3.171,00 € ● Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung) Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant. ● A/081110 "Zugang Betriebs-und Geschäftsausstattung": An der Roda-Schule ist die Arbeit in der Schuleigenen Backstube Teil des Curriculums für die Berufspraxisstufe. Der vorhandene Backofen ist nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden somit 25.000,00 Euro für die Neuanschaffung eines Backofens veranschlagt. Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.) Jahr Roda-Schule Regenbogenschule Kleebachschule in Herzogenrath in Stolberg in Aachen 2002 144 99 2003 148 102 2004 151 102 2005 163 102 216 2006 161 111 217 2007 158 110 209 2008 156 133 205 2009 176 147 205 2010 181 150 191 2011 177 164 182 2012 175 166 183 2013 166 156 185 2014 175 160 183 2015 171 152 186 2016 175 154 186 2017 169 163 188 2018 176 169 193 2019 185 175 194
Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 27.064,25 26.472,00 23.446,00 23.681,00 23.918,00 24.157,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 156.737,70 145.300,00 160.800,00 162.408,00 164.033,00 165.673,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 66.907,76 48.300,00 65.200,00 65.852,00 66.511,00 67.176,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.434,38 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 258.144,09 220.372,00 249.746,00 252.244,00 254.768,00 257.315,00 11 - Personalaufwendungen -1.129.068,36 -1.338.092,00 -1.286.225,00 -1.299.087,00 -1.312.079,00 -1.325.199,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.017.850,26 -2.172.714,00 -2.427.192,00 -2.451.465,00 -2.475.983,00 -2.500.744,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -66.756,26 -59.071,00 -60.760,00 -61.367,00 -61.982,00 -62.602,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -114.179,83 -146.540,00 -136.765,00 -138.136,00 -139.517,00 -140.911,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.327.854,71 -3.716.417,00 -3.910.942,00 -3.950.055,00 -3.989.561,00 -4.029.456,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -3.069.710,62 -3.496.045,00 -3.661.196,00 -3.697.811,00 -3.734.793,00 -3.772.141,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -3.069.710,62 -3.496.045,00 -3.661.196,00 -3.697.811,00 -3.734.793,00 -3.772.141,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.069.710,62 -3.496.045,00 -3.661.196,00 -3.697.811,00 -3.734.793,00 -3.772.141,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.211,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.984.504,00 -2.054.840,00 -1.702.042,00 -1.719.063,00 -1.736.252,00 -1.753.613,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -5.051.003,62 -5.550.785,00 -5.363.238,00 -5.416.874,00 -5.471.045,00 -5.525.754,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Teilergebnishaushalt Produkt 060101
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 K
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (a
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Teilergebnishaushalt Produkt 011402
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060002
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Teilergebnishaushalt Produkt 060401
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Teilergebnishaushalt Produkt 080101
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 585 A 85 Nr
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Teilergebnishaushalt Produkt 010201
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/543150 "Sachverständigen- und
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Investitionen Produkt 150101 Wirtsc
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
KFZ-Kosten für die Außenstelle Al
Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 S
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
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