Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 365.434,17 11.189.433,00 11.529.044,00 9.820.159,00 243.283,00 231.939,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 284,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 275.573,00 273.073,00 273.073,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 365.718,97 11.470.959,00 11.807.970,00 10.099.144,00 249.254,00 237.970,00 10 - Personalauszahlungen -611.295,26 -622.256,00 -638.219,00 -644.603,00 -556.233,00 -549.781,00 11 - Versorgungsauszahlungen -35.410,05 -34.159,00 -52.880,00 -53.410,00 -53.945,00 -54.484,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -59.318,12 -99.406,00 -89.747,00 -1.090.245,00 -90.749,00 -91.256,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -833.996,58 -839.090,00 -561.446,00 -459.227,00 -460.820,00 -462.428,00 15 - Sonstige Auszahlungen -483.187,51 -12.193.757,00 -12.221.002,00 -9.474.208,00 -675.586,00 -678.715,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.023.207,52 -13.788.668,00 -13.563.294,00 -11.721.693,00 -1.837.333,00 -1.836.664,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.657.488,55 -2.317.709,00 -1.755.324,00 -1.622.549,00 -1.588.079,00 -1.598.694,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.082,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -129.727,00 -46.482,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.082,50 -629.727,00 -46.482,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.082,50 -629.727,00 -46.482,00 0,00 0,00 0,00
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement Dezernat V Budgetverantwortung: Produktverantwortung: S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa StL'in Frau Lauffs StL'in Frau Lauffs Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises ● Vereinsförderung ● Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten ● Allgemeine, organisatorische und finanzielle Aufgaben ● Familienorientierte Maßnahmen in der StädteRegion Aachen (Familienkarte) ● Verwaltung und Organisation der Ausschüsse TOUR und PART ● Veranstaltungen zur Förderung des Ehrenamtes (z.B. Närrischer Empfang der Tollitäten, Kinderprinzenempfang) ● Veranstaltungen (z.B. Sommerfest) Zielsetzung: S 85 sieht sich als Dienstleister und Berater für Vereine, Verbände und weitere ehrenamtlich Engagierte in der StädteRegion Aachen. Der Ehrenamtsbeauftragte ist dabei enger Partner der Verwaltung und es wird gemeinsam im Interesse der Ehrenamtler gearbeitet. Ziel ist es die Beratungs- und leistungsangebote transparent zu machen, Ehrenamtsnetzwerke zu knüpfen und eigene Veranstaltungen sowie Zuschussregularien zur Förderung des Ehrenamtes zu erarbeiten. Darüber hinaus ist es bekanntes Ziel der StädteRegion Aachen als familienfreundlicher Lebensraum wahrgenommen zu werden. Angebote wie die Familienkarte sowie der Familientag sind Bestandteile dieser Ausrichtung. Zielgruppen: ● Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen ● Familien ● Bevölkerung der StädteRegion Aachen ● Politik Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414700 543985 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2021 2020 2019 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 3,500 3,500 2,430 3,000 2,000 0,860 0,500 1,500 1,570
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Teilergebnishaushalt Produkt 060101
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
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