Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement Erläuterungen: Zu E/ 414700 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen" 2021 - Sponsoring SK Aachen zum Sommerfest 15.000 € - Sponsoring SK Aachen zum Karnevalistische Veranstaltungen (Absage für 2021) 0 € insgesamt: 15.000 € Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement": Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke: 2021 1. Zuschüsse für die Jugendförderung (SV-NR.: 2019/0516) 5.200 € 2. Verbandsförderung musikalisch tätiger Vereine (SRT-Beschluss vom 14.12.2017 im Zuge des Haushalts 2018 sowie SV-Nr.: 2018/0085) 6.000 € 3. Zuschüsse für Projekte mit historisch-politischem Hintergrund (SV-Nr.: 2019/0516) 12.000 € 4. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter (SV-Nr.: 2019/0516) 35.500 € 5. Zuschüsse zur Projektförderung und Beschaffung für die Bereiche Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SV-Nr.: 2020/0120) 25.000 € insgesamt: 83.700 € Gemäß Sitzungsvorlage 2019/0138-E1 beschloss der Tourismus- und Kulturauschuss in seiner Sitzung am 22.05.2019, dass der Vertrag zwischen der StädteRegion Aachen und dem Geschichtsverein Monschauer Land e.V. fristgerecht mit Wirkung zum 01.09.2020 gekündigt wird. In Abstimmung mit der Stadt Aachen wird zur Zeit nur das Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen gefördert, bis eine gemeinsame Förderstrategie entwickelt wird. Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten": Für das Haushaltsjahr 2021 wurde veranschlagt: 2021 - Familienkarte 10.000 € - Familientag (Der Familientag wird ab 2021 durch das A51 umgesetzt. Die Mittel i.H.v. 20.000 € sind entsprechend im Budget von A51 berücksichtigt) 10.000 € Zu A/543985 "Veranstaltungen": Folgende Veranstaltungen sind für 2021 vorgesehen: 2021 - Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises 3.000 € - Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018) 19.000 € - Karnevalistische Veranstaltungen (Absage für 2021; siehe auch E/414700) 0 € - Sommerfest (siehe auch E/414700) 18.000 € - Volkstrauertag (die Mittel i.H.v. 800€ werden ab 2021 im Budget von SR berücksichtigt) insgesamt 40.000 € Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": 2021 Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: - Familienkarte StädteRegion (regio iT) 5.028 € insgesamt 5.028 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": 2021 Leistungskatalog "App Familienkarte" 10.000 € Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Vorlage 51/06 für die Verbandsversammlung Zweckverband 2021 StädteRegion Aachen; wurde 2020 in SK 531803 geführt) 6.000 €
Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 25.000,00 15.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 284,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 284,80 25.000,00 15.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,00 11 - Personalaufwendungen -78.307,44 -162.196,00 -123.896,00 -125.135,00 -126.387,00 -127.651,00 12 - Versorgungsaufwendungen -6.871,78 -34.159,00 -38.790,00 -39.178,00 -39.570,00 -39.966,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.496,98 -26.028,00 -15.028,00 -15.178,00 -15.330,00 -15.483,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -406.663,36 -64.700,00 -83.700,00 -84.537,00 -85.382,00 -86.236,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -166.327,01 -106.606,00 -67.500,00 -92.052,00 -92.912,00 -93.781,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -670.666,57 -393.689,00 -328.914,00 -356.080,00 -359.581,00 -363.117,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -670.381,77 -368.689,00 -313.914,00 -325.780,00 -328.978,00 -332.208,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -670.381,77 -368.689,00 -313.914,00 -325.780,00 -328.978,00 -332.208,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670.381,77 -368.689,00 -313.914,00 -325.780,00 -328.978,00 -332.208,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -28.203,71 -44.704,00 -49.991,00 -50.490,00 -50.994,00 -51.505,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -698.585,48 -413.393,00 -363.905,00 -376.270,00 -379.972,00 -383.713,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Teilergebnishaushalt Produkt 060101
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
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