Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 188.086,32 8.572.327,00 8.650.569,00 9.589.859,00 12.680,00 1.030,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 275.573,00 273.073,00 273.073,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 188.086,32 8.847.900,00 8.923.642,00 9.862.932,00 12.680,00 1.030,00 10 - Personalauszahlungen -387.520,13 -312.704,00 -388.945,00 -392.835,00 -301.946,00 -292.951,00 11 - Versorgungsauszahlungen -23.606,70 0,00 -10.063,00 -10.164,00 -10.266,00 -10.368,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42.902,05 -51.757,00 -51.757,00 -1.051.875,00 -51.995,00 -52.115,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -67.750,00 -400.750,00 -191.950,00 -92.690,00 -93.438,00 -94.192,00 15 - Sonstige Auszahlungen -110.633,68 -8.946.401,00 -9.097.151,00 -9.023.443,00 -223.937,00 -226.173,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -632.412,56 -9.711.612,00 -9.739.866,00 -10.571.007,00 -681.582,00 -675.799,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -444.326,24 -863.712,00 -816.224,00 -708.075,00 -668.902,00 -674.769,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation": 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweis. u Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 4.366.415 4.366.566 0 4.366.566 4.366.566 0 0 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 133.822,24 4.204.912 4.283.003 0 4.283.003 5.222.283 11.660 0 414200 Zuweis. u Zusch. für lfd. Zwecke von Gemeinden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 273.073 273.073 0 273.073 273.073 0 0 Zwischensumme 133.822,24 8.844.400 8.922.642 0 8.922.642 9.861.922 11.660 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 133.822,24 8.844.400 8.922.642 0 8.922.642 9.861.922 11.660 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 34.272,72 0 8.963 0 8.963 9.053 9.144 9.235 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 245.851,24 210.135 232.400 0 232.400 234.724 142.253 131.662 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.294,18 16.731 18.436 0 18.436 18.620 18.806 18.994 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 50.457,30 42.124 46.998 0 46.998 47.468 47.943 48.422 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.795,19 0 488 0 488 493 498 503 Zw.-summe Personalaufwendungen 351.670,63 268.990 307.285 0 307.285 310.358 218.644 208.816 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 12.918,93 0 3.367 0 3.367 3.401 3.435 3.469 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.542,61 0 660 0 660 667 674 681 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 15.461,54 0 4.027 0 4.027 4.068 4.109 4.150 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 367.132,17 268.990 311.312 0 311.312 314.426 222.753 212.966 531713 Zuschuss GründerRegion Aachen f 0,00 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 531735 Zuschuss STARTERcenter NRW f 0,00 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 531746 Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand f 17.750,00 333.000 100.000 0 100.000 0 0 0 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 0,00 17.750 17.950 0 17.950 18.130 18.311 18.494 531841 Zuschuss Innovationspreis f 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 544016 Aufwand i.Z.m. Industriedialog und reg. Kooperation f 28.358,74 60.000 137.350 0 137.350 138.724 140.111 141.512 544017 Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV) f 29.379,94 17.313 114.788 0 114.788 38.888 0 0 544027 Breitband 32.614,48 8.762.831 8.762.831 0 8.762.831 8.762.831 0 0 545210 Erst.f. lfd. Aufw. an Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 1.000.000 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.757,16 1.757 1.757 0 1.757 1.775 1.793 1.811 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 2.394,89 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 0,00 48.802 30.802 0 30.802 31.110 31.421 31.735 Zwischensumme 494.387,38 9.530.443 9.514.790 0 9.514.790 10.344.084 452.792 445.125 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Verrechnung Allg. Rücklage 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 494.387,38 9.530.443 9.514.790 0 9.514.790 10.344.084 452.792 445.125 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.352,86 7.269 10.611 0 10.611 10.717 10.824 10.932 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.911,36 3.949 5.644 0 5.644 5.700 5.757 5.815 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.708,85 8.707 13.348 0 13.348 13.481 13.616 13.752 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.485,14 2.032 2.845 0 2.845 2.873 2.902 2.931 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.842,27 3.036 3.284 0 3.284 3.317 3.350 3.384 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.903,54 3.011 3.624 0 3.624 3.660 3.697 3.734 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.361,70 5.388 7.164 0 7.164 7.236 7.308 7.381 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.103,82 1.400 832 0 832 840 848 856 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 14.303,00 12.577 11.496 0 11.496 11.611 11.727 11.844 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 40.471 0 40.471 40.876 41.285 41.698 Summe Aufwendungen aus ILV 52.972,54 47.369 99.319 0 99.319 100.311 101.314 102.327 Summe Aufwendungen einschl. ILV 547.359,92 9.577.812 9.614.109 0 9.614.109 10.444.395 554.106 547.452 Saldo (Zuschussbedarf) -413.537,68 -733.412 -691.467 0 -691.467 -582.473 -542.446 -547.452 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgänge BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Teilergebnishaushalt Produkt 060101
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 K
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Laden...
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