freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 990200 "Europa" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 4.600,05 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.600,05 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 4.600,05 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 15.120,37 0 13.434 0 13.434 13.568 13.704 13.841 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 9.925,63 34.149 52.667 0 52.667 53.194 53.726 54.263 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 769,24 2.719 4.178 0 4.178 4.220 4.262 4.305 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.510,69 6.846 10.650 0 10.650 10.757 10.865 10.974 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 854,84 0 731 0 731 738 745 752 Zw.-summe Personalaufwendungen 28.180,77 43.714 81.660 0 81.660 82.477 83.302 84.135 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.741,74 0 5.046 0 5.046 5.096 5.147 5.198 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.130,05 0 990 0 990 1.000 1.010 1.020 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.871,79 0 6.036 0 6.036 6.096 6.157 6.218 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 35.052,56 43.714 87.696 0 87.696 88.573 89.459 90.353 523800 Umlage EVTZ/Charlemagne Grenzregion f 38.750,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 529108 Weiterleitung von EU-Projektmitteln 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 531810 Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement f 0,00 0 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 531850 Kostenbeitrag Grenzinfopunkte f 35.000,00 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten) 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543985 Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.) f 39,60 9.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben ( Programm "Europa für Bürger/innen") f 0,00 20.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 545820 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545830 (IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 0,00 455 380 0 380 380 380 380 549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege f 25.787,70 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 Zwischensumme 134.629,86 181.169 225.076 0 225.076 226.923 228.790 230.674 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg.Rückl 0,00 549919 Zuführung zu Rückstellungen Aufwendungen für Partnerschaftspflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 134.629,86 181.169 225.076 0 225.076 226.923 228.790 230.674 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.384,57 1.181 1.885 0 1.885 1.904 1.923 1.942 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 545,76 642 1.003 0 1.003 1.013 1.023 1.033 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.627,81 1.415 2.371 0 2.371 2.395 2.419 2.443 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 709,74 330 505 0 505 510 515 520 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 811,24 493 584 0 584 590 596 602 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 828,72 489 644 0 644 650 657 664 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.816,15 876 1.273 0 1.273 1.286 1.299 1.312 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 315,10 227 148 0 148 149 150 152 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.083,00 2.045 2.042 0 2.042 2.062 2.083 2.104 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 11.400 0 11.400 11.514 11.629 11.745 Summe Aufwendungen aus ILV 15.122,09 7.698 21.855 0 21.855 22.073 22.294 22.517 Summe Aufwendungen einschl. ILV 149.751,95 188.867 246.931 0 246.931 248.996 251.084 253.191 Saldo (Zuschussbedarf) -145.151,90 -187.867 -245.931 0 -245.931 -247.986 -250.064 -252.161 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgänge BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 138.422,29 8.845.400 8.923.642 0 8.923.642 9.862.932 12.680 1.030 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 138.422,29 8.845.400 8.923.642 0 8.923.642 9.862.932 12.680 1.030 zur Kontrolle 138.422,29 8.845.400 8.923.642 0 8.923.642 9.862.932 12.680 1.030 Zahlungswirksame Aufwendungen 629.017,24 9.711.612 9.739.866 0 9.739.866 10.571.007 681.582 675.799 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 629.017,24 9.711.612 9.739.866 0 9.739.866 10.571.007 681.582 675.799 zur Kontrolle 629.017,24 9.711.612 9.739.866 0 9.739.866 10.571.007 681.582 675.799 Saldo -490.594,95 -866.212 -816.224 0 -816.224 -708.075 -668.902 -674.769 Aufwendungen aus ILV 68.094,63 55.067 121.174 0 121.174 122.384 123.608 124.844 Saldo -558.689,58 -921.279 -937.398 0 -937.398 -830.459 -792.510 -799.613 zur Kontrolle: Differenz
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
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A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Teilergebnishaushalt Produkt 060101
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
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Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
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Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 K
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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